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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Vargem Alegre - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 2.582.568,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/10/2023 ( Total R$ 42.535,49 )
   0005134/2023 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.036 - Manutencao do Serv. de Esporte Lazer e CulturaR$ 1.350,63
   0005133/2023 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.015 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de ObrasR$ 18.116,93
   0005136/2023 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.019 - Manutencao do Depto Municipal de TransporteR$ 2.585,79
   0005135/2023 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.025 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de Educacao 25R$ 805,34
   0005132/2023 Original07 - Departamento Municipal de Acao Social2.067 - Manutencao do Conselho TutelarR$ 259,73
   0005130/2023 Original02 - Departamento Municipal de Administracao e Financas2.013 - Manutencao do Convenio com a Policia MilitarR$ 1.132,34
   0005131/2023 Original04 - Departamento Municipal de Agricultura2.022 - Manutencao das Atividades do Depto de Agricultura e PecuariaR$ 2.849,29
   0005129/2023 Original13 - Fundo Municipal de Saude - FMS2.060 - Manutencao de Diversos Programas Vinculados ao SUSR$ 15.435,44
       Total R$ 42.535,49
Total R$ 42.535,49
 Data: 02/03/2023 ( Total R$ 7.713,82 )
   0001055/2023 Original09 - Fundo de Manut. Desenv. da Educacao Basica de Valor. dos Prof. Educacao - FUNDEB2.039 - Manutencao do Transporte Escolar (FUNDEB) 30R$ 7.713,82
       Total R$ 7.713,82
Total R$ 7.713,82
 Data: 01/03/2023 ( Total R$ 47.731,25 )
   0000124/2023 Reforco04 - Departamento Municipal de Agricultura2.021 - Manutencao de Maquinas e Trator AgricolaR$ 7.417,50
   0000123/2023 Reforco03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.015 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de ObrasR$ 22.861,80
   0000395/2023 Reforco13 - Fundo Municipal de Saude - FMS2.045 - Manutencao de Programas Diversos - Conv. EstadoR$ 17.451,95
       Total R$ 47.731,25
Total R$ 47.731,25
 Data: 17/05/2022 ( Total R$ 69.108,83 ) (Continua na próxima página)
   0000992/2022 Anulacao03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.018 - Manutencao dos Servicos de Transporte e Maquinas Pesadas-R$ 2.454,88
   0000989/2022 Anulacao09 - Fundo de Manut. Desenv. da Educacao Basica de Valor. dos Prof. Educacao - FUNDEB2.039 - Manutencao do Transporte Escolar (FUNDEB) 30-R$ 988,63
   0000988/2022 Anulacao13 - Fundo Municipal de Saude - FMS2.059 - Manutencao da Atencao Basico (PAB)-R$ 5.042,66
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 2.381.358,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 49.504,46 )
   0000041/2024 0000401/2024 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.025 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de Educacao 25R$ 1.028,52
   0000145/2024 0000372/2024 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.036 - Manutencao do Serv. de Esporte Lazer e CulturaR$ 1.591,15
   0000038/2024 0000363/2024 Original04 - Departamento Municipal de Agricultura2.022 - Manutencao das Atividades do Depto de Agricultura e PecuariaR$ 2.436,88
   0000036/2024 0000339/2024 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.015 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de ObrasR$ 6.366,73
   0000036/2024 0000338/2024 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.015 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de ObrasR$ 6.093,80
   0000042/2024 0000337/2024 Original13 - Fundo Municipal de Saude - FMS2.045 - Manutencao de Programas Diversos - Conv. EstadoR$ 2.478,27
   0000036/2024 0000336/2024 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.015 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de ObrasR$ 45,51
   0000038/2024 0000335/2024 Original04 - Departamento Municipal de Agricultura2.022 - Manutencao das Atividades do Depto de Agricultura e PecuariaR$ 55,74
   0000042/2024 0000334/2024 Original13 - Fundo Municipal de Saude - FMS2.045 - Manutencao de Programas Diversos - Conv. EstadoR$ 450,86
   0000035/2024 0000333/2024 Original02 - Departamento Municipal de Administracao e Financas2.013 - Manutencao do Convenio com a Policia MilitarR$ 838,80
   0000039/2024 0000332/2024 Original09 - Fundo de Manut. Desenv. da Educacao Basica de Valor. dos Prof. Educacao - FUNDEB2.039 - Manutencao do Transporte Escolar (FUNDEB) 30R$ 781,28
   0000046/2024 0000330/2024 Original07 - Departamento Municipal de Acao Social2.067 - Manutencao do Conselho TutelarR$ 421,12
   0000038/2024 0000329/2024 Original04 - Departamento Municipal de Agricultura2.022 - Manutencao das Atividades do Depto de Agricultura e PecuariaR$ 2.928,69
   0000036/2024 0000328/2024 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.015 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de ObrasR$ 6.341,24
   0000042/2024 0000327/2024 Original13 - Fundo Municipal de Saude - FMS2.045 - Manutencao de Programas Diversos - Conv. EstadoR$ 2.633,35
   0000042/2024 0000326/2024 Original13 - Fundo Municipal de Saude - FMS2.045 - Manutencao de Programas Diversos - Conv. EstadoR$ 15.012,52
        Total R$ 49.504,46
Total R$ 49.504,46
 Data: 16/10/2023 ( Total R$ 42.535,49 ) (Continua na próxima página)
   0005136/2023 0005564/2023 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.019 - Manutencao do Depto Municipal de TransporteR$ 2.585,79
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 2.219.241,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 90.125,44 ) (Continua na próxima página)
   0006828/2023 0000035/2024 OriginalRestos a Pagar Processados13 - Fundo Municipal de Saude - FMS2.060 - Manutencao de Diversos Programas Vinculados ao SUSR$ 14.396,27
   0006813/2023 0000034/2024 OriginalRestos a Pagar Processados13 - Fundo Municipal de Saude - FMS2.060 - Manutencao de Diversos Programas Vinculados ao SUSR$ 5.502,28
   0006803/2023 0000033/2024 OriginalRestos a Pagar Processados13 - Fundo Municipal de Saude - FMS2.060 - Manutencao de Diversos Programas Vinculados ao SUSR$ 4.422,36
   0006802/2023 0000032/2024 OriginalRestos a Pagar Processados13 - Fundo Municipal de Saude - FMS2.060 - Manutencao de Diversos Programas Vinculados ao SUSR$ 2.808,05
   0006815/2023 0000031/2024 OriginalRestos a Pagar Processados13 - Fundo Municipal de Saude - FMS2.060 - Manutencao de Diversos Programas Vinculados ao SUSR$ 2.512,45
   0006804/2023 0000030/2024 OriginalRestos a Pagar Processados13 - Fundo Municipal de Saude - FMS2.060 - Manutencao de Diversos Programas Vinculados ao SUSR$ 874,15
   0006816/2023 0000029/2024 OriginalRestos a Pagar Processados13 - Fundo Municipal de Saude - FMS2.060 - Manutencao de Diversos Programas Vinculados ao SUSR$ 516,02
   0006814/2023 0000028/2024 OriginalRestos a Pagar Processados13 - Fundo Municipal de Saude - FMS2.060 - Manutencao de Diversos Programas Vinculados ao SUSR$ 279,45
   0006811/2023 0000027/2024 OriginalRestos a Pagar Processados03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.015 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de ObrasR$ 19.789,86
   0006810/2023 0000026/2024 OriginalRestos a Pagar Processados03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.015 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de ObrasR$ 7.608,69
   0006827/2023 0000025/2024 OriginalRestos a Pagar Processados04 - Departamento Municipal de Agricultura2.022 - Manutencao das Atividades do Depto de Agricultura e PecuariaR$ 4.035,84
   0006808/2023 0000024/2024 OriginalRestos a Pagar Processados03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.015 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de ObrasR$ 2.190,00
   0006812/2023 0000023/2024 OriginalRestos a Pagar Processados04 - Departamento Municipal de Agricultura2.022 - Manutencao das Atividades do Depto de Agricultura e PecuariaR$ 1.659,74
   0006805/2023 0000022/2024 OriginalRestos a Pagar Processados03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.015 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de ObrasR$ 1.567,91
   0006826/2023 0000021/2024 OriginalRestos a Pagar Processados04 - Departamento Municipal de Agricultura2.022 - Manutencao das Atividades do Depto de Agricultura e PecuariaR$ 1.488,80
   0006825/2023 0000020/2024 OriginalRestos a Pagar Processados02 - Departamento Municipal de Administracao e Financas2.013 - Manutencao do Convenio com a Policia MilitarR$ 937,56
   0006824/2023 0000019/2024 OriginalRestos a Pagar Processados04 - Departamento Municipal de Agricultura2.022 - Manutencao das Atividades do Depto de Agricultura e PecuariaR$ 934,43
   0006821/2023 0000018/2024 OriginalRestos a Pagar Processados05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.036 - Manutencao do Serv. de Esporte Lazer e CulturaR$ 805,95
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 80.180,07 )
  01/03/2013000006/201302 - COMPRAS E SERVICOSAquisicao de combustivel e lubrificante.TERMINO DE PRAZOR$ 80.180,07
        Total R$ 80.180,07
Total R$ 80.180,07
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