PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Vargem Alegre - MG
Atualizado em: 17/03/2026 16:18:28

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
10 1234567
11 891011121314
12 15161718192021
13 22232425262728
14 2930311234
15 567891011
HojeLimpar
16/03/20260000000./1560000674/2026Valor que se complementa nessa data.URLENISE FERNANDES CAMPOS FRANCO15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)***.416.096-**R$ 1.584,6230000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
12/03/20260000105/20260001294/2026Valor referente a aquisicao de 01(uma) grade de porta e 04(quatro) grades de ar condicionado para manutencao das atividades do Departamento de Assistencia SocialPATRICIO RODRIGUES MIRANDA - MEI16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS26.784.378/0001-17R$ 4.980,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
12/03/20260000041/20250001293/2026Valor referente a prestacao de servicos de locacao de brinquedo para comemoracao do Aniversario da CidadeSIDNEI FERREIRA DE OLIVEIRA 0800694570516600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS26.483.647/0001-05R$ 4.149,7030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
11/03/2026000000./20260000670/2026Valor que se complementa nessa data.GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)***.045.437-**R$ 62,4030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
11/03/20260000007/20260001292/2026Valor referente a aquisicao de folha sulfite para manutencao das atividades do Departamento de SaudeMINI SHOPPING DISTRIBUIDORA LTDA.16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub57.785.447/0001-30R$ 2.398,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
10/03/20260000003/20250000729/2026Valor referente a prestacao de servico de serralheria e solda para manutencao das atividades do CMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil.WILIAN FERREIRA DA SILVA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)40.490.075/0001-12R$ 16.310,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
10/03/20260000103/20260001269/2026Valor referente a aquisicao de passagem aerea das servidoras publicas Keila Alves da Silva, Urlenise F. Campos Franco Almeida e Maria Cecilia Costa Garcia com saida de Belo Horizonte (MG) a Brasilia (DF) para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Administracao e Financas.TAM LINHAS AEREAS S/A15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)02.012.862/0001-60R$ 8.625,6930000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao
10/03/20260000036/20240001268/2026Valor referente a prestacao de servico de conserto de pneus de veiculos de grande porte OQM8567 e OQM8571 para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.CENTRO AUTOMOTIVO ALMEIDA AMORIM LTDA.15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)52.933.836/0001-42R$ 308,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
10/03/20260000036/20240001267/2026Valor referente a prestacao de conserto de pneus de veiculos de grande porte RFA7F57 para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Obras.CENTRO AUTOMOTIVO ALMEIDA AMORIM LTDA.15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)52.933.836/0001-42R$ 77,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
10/03/20260000036/20240001266/2026Valor referente a prestacao de servico de vulcanizacao de veiculos pesados motoniveladora cat para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Agricultura.CENTRO AUTOMOTIVO ALMEIDA AMORIM LTDA.15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)52.933.836/0001-42R$ 460,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS