Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

Compra Direta

000148

2020

08/10/2020

Valor referente a aquisicao de mascara de tnt para atender a populacao na prevencao do Corona Virus, para manutencao do Departamento de Saude.

Artigo 4º - LEI Nº 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

R$ 3.000,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADO - APAC	08.773.437/0001-70	Material	MASCARA DE TNT	UNIDADE	3000,00	R$ 1,00	R$ 3.000,00
							R$ 3.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Compra Direta

000137

2020

11/09/2020

VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TOTEM SOLUCAO DE GEL. PARA PREVENCAO DO CORONA VIRUS.

Artigo 4º - LEI Nº 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

R$ 45.000,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME	25.109.467/0001-03	Material	TOTEM SOLUCAO GEL	UNIDADE	180,00	R$ 250,00	R$ 45.000,00
							R$ 45.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Compra Direta

000128

2020

21/08/2020

Valor referente a servicos de spott na PREVENCAO DO CORONA VIRUS . Para manutencao do Departamento de Saude.

Artigo 4º - LEI Nº 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

R$ 180,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

PAULO ROBERTO FREIRE	174.351.376-34	Servico	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVICO	3,00	R$ 60,00	R$ 180,00
							R$ 180,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Compra Direta

000124

2020

14/08/2020

VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TOTEM SOLUCAO DE GEL. PARA PREVENCAO DO CORONA VIRUS.

Artigo 4º - LEI Nº 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

R$ 5.000,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME	25.109.467/0001-03	Material	TOTEM SOLUCAO GEL	UNIDADE	20,00	R$ 250,00	R$ 5.000,00
							R$ 5.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Compra Direta

000114

2020

24/07/2020

Valor referente a aquisicao de medicamentos para atender na prevencao do COVID -19. Para manutencao do Departamento de Saude.

Artigo 4º - LEI Nº 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

R$ 3.350,91

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

DROGARIA COUTO E PAIVA LTDA ME	06.143.134/0001-48	Material	VITAMINA D3 ( DROPY D) 7.000UI 10 CPR	UNIDADE	5,00	R$ 35,08	R$ 175,40
DROGARIA COUTO E PAIVA LTDA ME	06.143.134/0001-48	Material	AZITROMICINA 500 MG C/5	UNIDADE	25,00	R$ 25,63	R$ 640,75
DROGARIA COUTO E PAIVA LTDA ME	06.143.134/0001-48	Material	NITAZONXANIDA 500 MG C/6 COMPR	UNIDADE	8,00	R$ 50,24	R$ 401,92
DROGARIA COUTO E PAIVA LTDA ME	06.143.134/0001-48	Material	DOSS 50000UI X 4 CPS	UNIDADE	7,00	R$ 74,61	R$ 522,27
DROGARIA COUTO E PAIVA LTDA ME	06.143.134/0001-48	Material	IVERMECTINA 6 MG C/4	UNIDADE	25,00	R$ 25,53	R$ 638,25
DROGARIA COUTO E PAIVA LTDA ME	06.143.134/0001-48	Material	ASTRO 500 MG CX C/ 5 COMP	UNIDADE	14,00	R$ 31,16	R$ 436,24
DROGARIA COUTO E PAIVA LTDA ME	06.143.134/0001-48	Material	IVERMECTINA	UNIDADE	7,00	R$ 14,54	R$ 101,78
DROGARIA COUTO E PAIVA LTDA ME	06.143.134/0001-48	Material	AZITROMICINA XDI-HIDRATADA 500	UNIDADE	10,00	R$ 19,64	R$ 196,40
DROGARIA COUTO E PAIVA LTDA ME	06.143.134/0001-48	Material	DOSS 50 000 C/8	UNIDADE	2,00	R$ 118,95	R$ 237,90
							R$ 3.350,91

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Compra Direta

000102

2020

08/06/2020

Valor referente a servicos prastados nas MEDIDAS DE COMBATE AO CORONA VIRUS.

Artigo 4º - LEI Nº 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

R$ 350,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

LEANDRO COSTA OLIVEIRA 09077344640	28.569.282/0001-61	Servico	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVICO	14,00	R$ 25,00	R$ 350,00
							R$ 350,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Compra Direta

000101

2020

08/06/2020

Valor referente a servicos prestados em PROPAGANDA VOLANTE EM ACOES DE BARREIRA SANITARIA E LAVAGEM DE RUA.

Artigo 4º - LEI Nº 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

R$ 400,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

LEANDRO COSTA OLIVEIRA 09077344640	28.569.282/0001-61	Servico	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVICO	16,00	R$ 25,00	R$ 400,00
							R$ 400,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Compra Direta

000099

2020

05/06/2020

Valor referente a aquisicao de mascara de TNT para atender a populacao na prevencao do Corona Virus, para manutencao do Departamento de Saude.

Artigo 4º - LEI Nº 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

R$ 5.000,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADO - APAC	08.773.437/0001-70	Material	MASCARA DE TNT	UNIDADE	1,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
							R$ 5.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Compra Direta

000098

2020

04/06/2020

Valor referente a aquisicao de oximetro para atender a Atencao Basica - PAB.

Artigo 4º - LEI Nº 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

R$ 1.800,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA	17.288.441/0001-33	Material	OXIMETRO DE DEDO	UNIDADE	5,00	R$ 360,00	R$ 1.800,00
							R$ 1.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Compra Direta

000094

2020

18/05/2020

Valor referente a servicos da Barreira Sanitaria que controla as entradas da cidade de Vargem Alegre, no combate contra o CORONA VIRUS.

Artigo 4º - LEI Nº 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

R$ 600,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

R. R PROPAGANDAS E TELEMENSAGENS	26.795.000/0001-19	Servico	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVICO	24,00	R$ 25,00	R$ 600,00
							R$ 600,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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