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Prefeitura Municipal de Vargem Alegre - MG
Atualizado em: 17/04/2026 17:20:54

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16/04/20260000031/20260000441/20260001276/20260001398/2026Valor referente a aquisicao de medicamentos da prefeitura municipal de Vargem Alegre-MG no Programa Estadual Farmacia de todos e na compra Estadual de Medicamentos do Componente Basico da Assistencia Farmaceutica do Estado de Minas Gerais, para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA25.031.668/0001-27R$ 245,57R$ 245,57R$ 245,5716000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
16/04/20260000019/20250000059/20260000127/20260001397/2026Valor referente a aquisicao de material escolar visando o retorno das aulas em fevereiro, para manutencao das atividades do CMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil.ATACADO LIMPEL MG LTDA.56.955.733/0001-34R$ 862,10R$ 762,62R$ 762,6215000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
16/04/20260000019/20250000060/20260000124/20260001396/2026Valor referente a aquisicao de palito de picole para manutencao das atividades do CMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil.ATACADO LIMPEL MG LTDA.56.955.733/0001-34R$ 45,00R$ 45,00R$ 45,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
16/04/20260000018/20250001629/20260001680/20260001395/2026Valor referente a aquisicao de compresa de gazes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude.WERLI E VASCONCELOS LTDA12.641.724/0001-01R$ 525,00R$ 525,00R$ 525,0016000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
16/04/20260000018/20250001410/20260001646/20260001394/2026Valor referente a aquisicao de material hospitalar para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.WERLI E VASCONCELOS LTDA12.641.724/0001-01R$ 15.089,63R$ 15.089,63R$ 14.908,5516000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
16/04/20260000018/20250001407/20260001643/20260001393/2026Valor referente a aquisicao de material hospitalar para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.WERLI E VASCONCELOS LTDA12.641.724/0001-01R$ 11.871,17R$ 11.871,17R$ 11.728,7116000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
16/04/20260000058/20250001387/20260001647/20260001392/2026Valor referente a aquisicao de material odontologico para manutencao das atividades do Departamento de OdontologiaWERLI E VASCONCELOS LTDA12.641.724/0001-01R$ 2.461,00R$ 2.461,00R$ 2.431,4716000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
16/04/20260000058/20250001186/20260001666/20260001391/2026Valor referente a aquisicao de material odontologico para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.WERLI E VASCONCELOS LTDA12.641.724/0001-01R$ 562,00R$ 562,00R$ 562,0016000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
16/04/20260000058/20250001182/20260001667/20260001390/2026Valor referente a aquisicao de material odontologico para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.WERLI E VASCONCELOS LTDA12.641.724/0001-01R$ 1.799,76R$ 1.799,76R$ 1.778,1616000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
16/04/20260000025/20250001384/20260001371/20260001389/2026Valor referente a aquisicao de soro fisiologico 500ml para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.GOLDEN CAREM DISTRIBUIDORA LTDA17.288.441/0001-33R$ 525,47R$ 525,47R$ 525,4716000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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