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Prefeitura Municipal de Vargem Alegre - MG
Atualizado em: 21/03/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
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18/03/20250000070/20250001096/20250001065/20250000668/2025Valor referente a aquisicao de material eletrico, para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Educacao.SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA06.249.677/0002-25R$ 1.746,00R$ 1.746,00R$ 1.746,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/03/20250000001/20250001109/20250001055/20250000667/2025Valor referente a aquisicao de pecas e servicos do veiculo TDA4B63 (revisao de 20.000 KM), para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA13.426.763/0001-40R$ 2.439,01R$ 2.439,01R$ 2.439,0130000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/03/20250000001/20250001110/20250001054/20250000666/2025Valor referente a aquisicao de pecas e servicos do veiculo TDA4B63 (revisao de 20.000 KM), para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA13.426.763/0001-40R$ 1.775,00R$ 1.775,00R$ 1.775,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/03/2025000000./20250000034/20250000622/20250000665/2025VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO DA BENEFICIARIA ROSELY FERNANDES PEREIRA ALVES NO PROJETO DONA SINHA, NO QUAL A PRESENTE LEI 614/2022 TEM POR FINALIDADE O ALIVIO IMEDIATO DA POBREZA POR MEIO DE TRANSFERENCIA DE RENDA DIRETA AO INDIVIDUO, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.ROSELY FERNANDES PEREIRA ALVES***.383.236-**-R$ 63,25 R$ 442,7530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/03/20250000026/20240000013/20250000035/20250000664/2025Valor referente a aquisicao de pecas do veiculo QPX-7487, para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA. - ME13.551.967/0001-03  R$ 317,8930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/03/20250000026/20240000658/20250000404/20250000663/2025Valor referente a aquisicao de pecas do veiculo motoniveladora, para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Agricultura.LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA. - ME13.551.967/0001-03  R$ 11.529,1230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/03/20250000026/20240000611/20250000363/20250000662/2025Valor referente a aquisicao de pecas do veiculo motoniveladora, para manutencao das atividades do Departamento Municipal de ObrasLCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA. - ME13.551.967/0001-03  R$ 11.379,0630000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/03/20250000026/20240000613/20250000362/20250000661/2025Valor referente a aquisicao de pecas do veiculo PUH-4F11, para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Obras.LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA. - ME13.551.967/0001-03  R$ 15.944,0430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/03/20250000026/20240000614/20250000369/20250000660/2025Valor referente a prestacao de servicos mecanicos do veiculo PUH-4F11, para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Obras.LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA. - ME13.551.967/0001-03  R$ 3.373,7030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
18/03/20250000026/20240000579/20250000305/20250000659/2025Valor referente a aquisicao de pecas do veiculo SHW5E26, para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Educacao.LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA. - ME13.551.967/0001-03  R$ 11.904,8030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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