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Prefeitura Municipal de Vargem Alegre - MG
Atualizado em: 29/01/2026 17:38:08

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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29/01/20260000023/20260000397/20260000229/20260000096/2026Valor referente a prestacao de servicos de pintura em setores da Secretaria Municipal de Saude para manutencao das atividades do DepartamentoMARCOS CEZARIO DA SILVA***.433.866-**R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 3.612,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica
28/01/2026000000./20260000331/20260000102/20260000066/2026Valor referente as despesas com diaria do Secretario Municipal de Saude, no dia 12 de janeiro, em razao de participacao em reuniao com a assessoria do Deputado Hercilio Diniz, no Municipio de Teofilo Otoni.FRANQUITO FARIA GONCALVES***.876.026-**R$ 4.500,00R$ 356,41R$ 356,4115000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
27/01/2026000000./20260000500/20260000188/20260000068/2026Valor referente a solicitacao de concessao de beneficio eventual para custear o pagamento de contas de agua e luz, em favor da beneficiaria Thalita Cristina de Souza Machado, a qual declara encontrar-se, no momento, em situacao de vulnerabilidade social, nao possuindo condicoes financeiras para quitar as contas de energia eletrica em aberto, conforme documentacao comprobatoria anexada.THALITA CRISTINA DE SOUZA MACHADO***.281.056-**R$ 575,41R$ 575,41R$ 575,4116610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social30000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
27/01/20260000025/20260000400/20260000168/20260000067/2026Valor referente a pagamento de custas judiciais referente ao processo 50031635120208130134 ID:081040000057012313 para manutencao das atividades do Departamento de Administracao e FinancasTRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS21.154.554/0001-13R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33909100000 - Sentencas Judiciais
22/01/20260000034/20250000149/20260000093/20260000065/2026Valor referente a aquisicao de tinta para parede interna e externa para manutencao das atividades do CMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil.DANIELLE RODRIGUES LOPES35.256.953/0001-08R$ 5.400,00R$ 5.400,00R$ 5.400,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
22/01/20260000034/20250000154/20260000095/20260000064/2026Valor referente a aquisicao de fita isolante 20mts, folha de lixa manual ferro e rolo de la 10mm para manutencao das atividades do CMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil.DANIELLE RODRIGUES LOPES35.256.953/0001-08R$ 194,23R$ 194,23R$ 194,2315000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
22/01/20260000034/20250000165/20260000105/20260000063/2026Valor referente a aquisicao de fio paralelo 1,5mm e 2,5mm para manutencao das atividades do CMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil.DANIELLE RODRIGUES LOPES35.256.953/0001-08R$ 600,05R$ 600,05R$ 600,0515000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
22/01/20260000034/20250000159/20260000092/20260000062/2026Valor referente a aquisicao de tinta acrilica 18l para manutencao das atividades do CMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil.DANIELLE RODRIGUES LOPES35.256.953/0001-08R$ 1.874,48R$ 1.874,48R$ 1.874,4815000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
22/01/20260000034/20250000158/20260000094/20260000061/2026Valor referente a aquisicao de massa acrilica e massa corrida para manutencao das atividades do CMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil.DANIELLE RODRIGUES LOPES35.256.953/0001-08R$ 879,00R$ 879,00R$ 879,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
22/01/20260000034/20250000321/20260000090/20260000060/2026Valor referente a aquisicao de vaso sanitario branco para manutencao das atividades do CMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil.DANIELLE RODRIGUES LOPES35.256.953/0001-08R$ 640,00R$ 640,00R$ 640,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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