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Prefeitura Municipal de Vargem Alegre - MG
Atualizado em: 19/02/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 78910111213
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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45 3456789
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16/02/20240000006/20200000337/20240000436/20240000465/2024VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA E PROJETOS, DE ACORDO COM CONVENIO FUNASA.FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA12.477.109/0001-01 R$ 48.448,69R$ 46.425,9640000000000 - Despesas de Capital44000000000 - Investimentos
16/02/20240000005/20230000062/20240000386/20240000464/2024Valor referente a aquisicao de brita 0, para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Obras.BRITADOR SAO GERALDO EIRELI EPP19.433.705/0001-20 R$ 536,87R$ 536,8730000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/02/20240000005/20230000061/20240000385/20240000463/2024Valor referente a aquisicao de brita 0, para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Obras.BRITADOR SAO GERALDO EIRELI EPP19.433.705/0001-20 R$ 3.240,00R$ 3.240,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/02/20240000005/20230000665/20240000423/20240000462/2024Valor referente a aquisicao de brita tipo bica corrida para manutencao das atividades do Departamento de ObrasBRITADOR SAO GERALDO EIRELI EPP19.433.705/0001-20R$ 5.600,00R$ 5.600,00R$ 5.600,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/02/20240000026/20230000683/20240000435/20240000461/2024Valor referente a aquisicao de tubo para manutencao das redes de esgoto da Rua Sebastiao Machado dos ReisJAFJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PREMOLDADOS29.907.336/0001-14R$ 13.786,78R$ 13.786,78R$ 13.786,7830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/02/20240000026/20230000551/20240000403/20240000460/2024Valor referente a aquisicao de cimento para manutencao das atividades do Departamento de ObrasJAFJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PREMOLDADOS29.907.336/0001-14R$ 2.811,24R$ 2.811,24R$ 2.811,2430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
16/02/20240000026/20230000552/20240000402/20240000459/2024Valor referente a aquisicao de tijolo para manutencao das atividades do Departamento de ObrasJAFJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PREMOLDADOS29.907.336/0001-14R$ 4.350,00R$ 4.350,00R$ 4.350,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
07/02/20240000036/20230003295/20230000161/20240000298/2024Valor referente a contratacao de empresa especializada em obras e servicos de engenharia para prestacao de servicos em obras de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado nos Morro da Ceneia (Corrego Canjuru), Morro do Sabao (Corrego Sao Candinho) e Morro da EscolPOLLO CONSTRUCOES E LOCACAO EIRELI34.238.606/0001-81 R$ 54.083,10R$ 54.083,1040000000000 - Despesas de Capital44000000000 - Investimentos
06/02/20240000245/20210000132/20240000397/20240000220/2024VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORAMENTO FINANCEIRO CONSULTIVO JUNTO AO SETOR DE TESOPURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE VARGEM ALEGRE/MGMILTON NETO GOMES 094.164.376-0341.448.027/0001-29 R$ 6.000,00R$ 6.000,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
06/02/20240000026/20230000560/20240000279/20240000219/2024Valor referente a aquisicao de aduela para manutencao das atividades do Departamento de ObrasJAFJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PREMOLDADOS29.907.336/0001-14R$ 2.637,50R$ 2.637,50R$ 2.637,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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