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Prefeitura Municipal de Vargem Alegre - MG
Atualizado em: 23/06/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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18/06/2025000000./20250002586/20250002975/20250002028/2025VALOR REFERENTE A SOLICITACAO DO BENEFICIO EVENTUAL, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTAS DA COPASA E CEMIG DA REQUERENTE JOELMA ALMEIDA FERREIRA RODRIGUES, NO QUAL A REQUERENTE ESTA COM DIFICULDADES FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS.JOELMA ALMEIDA FERREIRA***.292.916-**R$ 499,71R$ 499,71R$ 499,7115000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
17/06/2025000000./20250001957/20250002979/20250002025/2025VALOR REFERENTE AOS GASTOS COM DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE ROBERTO RODRIGUES CAMPOS, QUE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE GOVERNO MARCELO ARO, JUNTAMENTE COM O DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL MARTISN PARA SEGUIMENTO DO TRABALHO E INVESTIMENTOS PARA O DECORRER DO MANDATO.ROBERTO RODRIGUES CAMPOS***.531.846-**R$ 356,41R$ 712,82R$ 712,8215000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
17/06/2025000000./20250001955/20250002978/20250002024/2025VALOR REFERENTE AOS GASTOS COM DIARIAS DA PREFEITA MARIA CECILIA COSTA GARCIA , QUE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE GOVERNO MARCELO ARO, JUNTAMENTE COM O DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL MARTISN PARA SEGUIMENTO DO TRABALHO E INVESTIMENTOS PARA O DECORRER DO MANDATO.MARIA CECILIA COSTA GARCIA***.827.406-**R$ 9.504,01R$ 1.425,63R$ 1.425,6315000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
17/06/2025000000./20250002144/20250002662/20250002023/2025VALOR REFERENTE AOS GASTOS COM DIARIAS DO MOTORISTA GILMAR DE OLIVIERA SANTOS A CIDADES DE BELO HORIZONTE/MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME O PROTOCOLO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS 0375/2025.GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS***.045.437-**  R$ 106,8015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
17/06/2025000000./20250002162/20250002813/20250002022/2025VALOR REFERENTE AOS GASTOS COM DIARIA DO MOTORISTA GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS A OURO BRANCO/MG, NO DIA 29 DE JUNHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS***.045.437-**  R$ 106,8015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
17/06/2025000000./20250002329/20250002850/20250002021/2025VALOR REFERENTE AOS GASTOS COM DIARIAS DO MOTORISTA GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS, COM DESTINO A BELO HORIOZNTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS***.045.437-**  R$ 213,6015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
17/06/2025000000./20250001941/20250002852/20250002020/2025VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DO SERVIDOR GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME O PROTOCOLO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS Nº 0426/2025 EM ANEXO.GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS***.045.437-**R$ 300,00 R$ 315,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes
12/06/20250000018/20250002048/20250002342/20250002019/2025Valor referente a aquisicao de material hospitalar, para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.WERLI E VASCONCELOS LTDA12.641.724/0001-01R$ 15.003,23R$ 15.003,23R$ 14.823,1816000003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde -30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
12/06/20250000018/20250002049/20250002343/20250002018/2025Valor referente a aquisicao de material hospitalar, para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.WERLI E VASCONCELOS LTDA12.641.724/0001-01R$ 15.038,40R$ 15.038,40R$ 14.857,9116000003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde -30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
12/06/20250000018/20250002042/20250002339/20250002017/2025Valor referente a aquisicao de material hospitalar para manutencao das atividades da Unidade Basica de SaudeWERLI E VASCONCELOS LTDA12.641.724/0001-01R$ 8.766,30 R$ 8.661,0916000003110 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde -30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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