| 19/10/2020 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0004327/2020 | 218810102003 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA | 159 - Transferencia de Recursos do SUS Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$0,00 | R$7.248,30 |
| 19/10/2020 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0004319/2020 | 218810102003 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA | 154 - Outras Transferencias de Recursos do SUS | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$0,00 | R$4.552,41 |
| 19/10/2020 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0004317/2020 | 218810102003 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA | 118 - Transferencias do FUNDEB para Aplicacao na Remuneracao dos Profissionais do Magisterio em Efetivo E | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$0,00 | R$14.725,05 |
| 19/10/2020 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0004316/2020 | 218810102003 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA | 102 - Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos Vinculados a Saude | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$0,00 | R$7.969,47 |
| 19/10/2020 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0004315/2020 | 218810102003 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA | 101 - Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos Vinculados a Educacao | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$0,00 | R$6.168,69 |
| 19/10/2020 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0004314/2020 | 218810102003 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA | 100 - Recursos Ordinarios | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$0,00 | R$14.822,30 |
| 16/10/2020 | Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0003550/2020 | 218810102001 - INSS - SERVICOS DE TERCEIRO EMPRESA | 153 - Transferencias de Recursos do SUS Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude | 12.844.022/0001-17 | SANTANA DO PARAISO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | R$1.595,00 | R$0,00 |
| 02/10/2020 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0004138/2020 | 218810199017 - PLANO DE SAUDE UNIMED | 159 - Transferencia de Recursos do SUS Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | 26.368.613/0001-70 | UNIMED CARATINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | R$0,00 | R$558,02 |
| 02/10/2020 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0004137/2020 | 218810199017 - PLANO DE SAUDE UNIMED | 154 - Outras Transferencias de Recursos do SUS | 26.368.613/0001-70 | UNIMED CARATINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | R$0,00 | R$899,39 |
| 02/10/2020 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0004136/2020 | 218810199017 - PLANO DE SAUDE UNIMED | 129 - Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social (FNAS) | 26.368.613/0001-70 | UNIMED CARATINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | R$0,00 | R$503,38 |