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Prefeitura Municipal de Vargem Alegre - MG

Ordens de Compras (COVID-19)

Este documento é utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.

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DetalhesAquisição
Número
Fornecedor
CPF/CNPJ Secretaria/Órgão
Valor
  
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
 
10/12/2020002061ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADO - APAC08.773.437/0001-70DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADO - APAC08.773.437/0001-70MaterialMASCARA DE TNTUNIDADE3000,00R$ 1,00R$ 3.000,00
21/10/2020001615SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME25.109.467/0001-03DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDER$ 45.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME25.109.467/0001-03MaterialTOTEM SOLUCAO GELUNIDADE180,00R$ 250,00R$ 45.000,00
09/09/2020001279PAULO ROBERTO FREIRE174.351.376-34DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDER$ 180,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PAULO ROBERTO FREIRE174.351.376-34ServicoPRESTACAO DE SERVICOSSERVICO3,00R$ 60,00R$ 180,00
26/08/2020001275SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME25.109.467/0001-03DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDER$ 5.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME25.109.467/0001-03MaterialTOTEM SOLUCAO GELUNIDADE20,00R$ 250,00R$ 5.000,00
12/08/2020001142DROGARIA COUTO E PAIVA LTDA ME06.143.134/0001-48DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.350,91
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DROGARIA COUTO E PAIVA LTDA ME06.143.134/0001-48MaterialVITAMINA D3 ( DROPY D) 7.000UI 10 CPRUNIDADE5,00R$ 35,08R$ 175,40
DROGARIA COUTO E PAIVA LTDA ME06.143.134/0001-48MaterialAZITROMICINA 500 MG C/5UNIDADE25,00R$ 25,63R$ 640,75
DROGARIA COUTO E PAIVA LTDA ME06.143.134/0001-48MaterialNITAZONXANIDA 500 MG C/6 COMPRUNIDADE8,00R$ 50,24R$ 401,92
DROGARIA COUTO E PAIVA LTDA ME06.143.134/0001-48MaterialDOSS 50000UI X 4 CPSUNIDADE7,00R$ 74,61R$ 522,27
DROGARIA COUTO E PAIVA LTDA ME06.143.134/0001-48MaterialIVERMECTINA 6 MG C/4UNIDADE25,00R$ 25,53R$ 638,25
DROGARIA COUTO E PAIVA LTDA ME06.143.134/0001-48MaterialASTRO 500 MG CX C/ 5 COMPUNIDADE14,00R$ 31,16R$ 436,24
DROGARIA COUTO E PAIVA LTDA ME06.143.134/0001-48MaterialIVERMECTINAUNIDADE7,00R$ 14,54R$ 101,78
DROGARIA COUTO E PAIVA LTDA ME06.143.134/0001-48MaterialAZITROMICINA XDI-HIDRATADA 500UNIDADE10,00R$ 19,64R$ 196,40
DROGARIA COUTO E PAIVA LTDA ME06.143.134/0001-48MaterialDOSS 50 000 C/8UNIDADE2,00R$ 118,95R$ 237,90
11/08/2020001223VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA11.308.834/0001-85DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDER$ 25.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000035/202006/08/202006/08/202013/01/2021AQUISICAO DE KIT DE DIAGNOSTICO IGG/IGM PARA O COVID-19, TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA A DETECCAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTI-COVID-19, PRESENTE EM AMOSTRAS HUMANAS DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA.VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA11.308.834/0001-85TERMINO DE PRAZOR$ 25.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA11.308.834/0001-85MaterialAQUISICAO DE KIT DE DIAGNOSTICO IGG/IGM PARA O COVID-19UNIDADE500,00R$ 50,00R$ 25.000,00
29/06/2020000970GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA17.288.441/0001-33DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA LTDA17.288.441/0001-33MaterialOXIMETRO DE DEDOUNIDADE5,00R$ 360,00R$ 1.800,00
25/06/2020000971ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADO - APAC08.773.437/0001-70DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDER$ 5.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADO - APAC08.773.437/0001-70MaterialMASCARA DE TNTUNIDADE1,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00
16/06/2020000981LEANDRO COSTA OLIVEIRA 0907734464028.569.282/0001-61DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDER$ 350,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
LEANDRO COSTA OLIVEIRA 0907734464028.569.282/0001-61ServicoPRESTACAO DE SERVICOSSERVICO14,00R$ 25,00R$ 350,00
16/06/2020000982LEANDRO COSTA OLIVEIRA 0907734464028.569.282/0001-61DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDER$ 400,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
LEANDRO COSTA OLIVEIRA 0907734464028.569.282/0001-61ServicoPRESTACAO DE SERVICOSSERVICO16,00R$ 25,00R$ 400,00
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