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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Vargem Alegre - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 2.078.704,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/03/2022 ( Total R$ 2.500,00 )
   0000036/2022 Reforco07 - Departamento Municipal de Acao Social2.064 - Manutencao das Atividades do Depto de Assistencia SocialR$ 2.500,00
       Total R$ 2.500,00
Total R$ 2.500,00
 Data: 04/01/2022 ( Total R$ 282.950,00 )
   0000071/2022 Original04 - Departamento Municipal de Agricultura2.022 - Manutencao das Atividades do Depto de Agricultura e PecuariaR$ 1.000,00
   0000070/2022 Original07 - Departamento Municipal de Acao Social2.067 - Manutencao do Conselho TutelarR$ 1.000,00
   0000068/2022 Original06 - Departamento Municipal de Saude2.042 - Manutencao das Atividades do Depto de SaudeR$ 10.000,00
   0000064/2022 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.028 - Manutencao e Conservacao de Escolas - Ensino Fundamental 25R$ 10.250,00
   0000052/2022 Original06 - Departamento Municipal de Saude2.042 - Manutencao das Atividades do Depto de SaudeR$ 66.000,00
   0000051/2022 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 4.000,00
   0000050/2022 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.036 - Manutencao do Serv. de Esporte Lazer e CulturaR$ 4.000,00
   0000048/2022 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.036 - Manutencao do Serv. de Esporte Lazer e CulturaR$ 4.000,00
   0000047/2022 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 150.000,00
   0000046/2022 Original02 - Departamento Municipal de Administracao e Financas2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e FinancasR$ 1.000,00
   0000044/2022 Original02 - Departamento Municipal de Administracao e Financas2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e FinancasR$ 1.000,00
   0000037/2022 Original02 - Departamento Municipal de Administracao e Financas2.013 - Manutencao do Convenio com a Policia MilitarR$ 3.000,00
   0000036/2022 Original07 - Departamento Municipal de Acao Social2.064 - Manutencao das Atividades do Depto de Assistencia SocialR$ 700,00
   0000035/2022 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 7.000,00
   0000034/2022 Original02 - Departamento Municipal de Administracao e Financas2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e FinancasR$ 20.000,00
       Total R$ 282.950,00
Total R$ 282.950,00
 Data: 31/12/2021 ( Total -R$ 756,47 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 1.959.878,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 109,37 )
   0000068/2024 0000390/2024 Original04 - Departamento Municipal de Agricultura2.022 - Manutencao das Atividades do Depto de Agricultura e PecuariaR$ 109,37
        Total R$ 109,37
Total R$ 109,37
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 28.066,66 )
   0000171/2024 0000453/2024 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 3.419,92
   0000171/2024 0000452/2024 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 15.294,85
   0000171/2024 0000451/2024 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 110,57
   0000171/2024 0000450/2024 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 1.435,86
   0000171/2024 0000449/2024 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 5.400,38
   0000171/2024 0000448/2024 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 56,60
   0000171/2024 0000447/2024 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 469,11
   0000171/2024 0000446/2024 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 1.879,37
        Total R$ 28.066,66
Total R$ 28.066,66
 Data: 18/10/2023 ( Total R$ 129,52 )
   0000147/2023 0005444/2023 Original07 - Departamento Municipal de Acao Social2.067 - Manutencao do Conselho TutelarR$ 129,52
        Total R$ 129,52
Total R$ 129,52
 Data: 10/10/2023 ( Total R$ 22.716,87 ) (Continua na próxima página)
   0000010/2023 0005337/2023 Original04 - Departamento Municipal de Agricultura2.022 - Manutencao das Atividades do Depto de Agricultura e PecuariaR$ 132,43
   0000146/2023 0005336/2023 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 113,33
   0000146/2023 0005335/2023 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 365,53
   0000146/2023 0005334/2023 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 73,24
   0000146/2023 0005333/2023 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 111,15
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 1.855.589,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 2.618,70 )
   0006492/2023 0000061/2024 OriginalRestos a Pagar Processados03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 2.618,70
         Total R$ 2.618,70
Total R$ 2.618,70
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 10.815,54 ) (Continua na próxima página)
   0006495/2023 0000064/2024 OriginalRestos a Pagar Processados03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 50,80
   0006494/2023 0000063/2024 OriginalRestos a Pagar Processados03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 77,18
   0006493/2023 0000062/2024 OriginalRestos a Pagar Processados03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 614,66
   0006490/2023 0000060/2024 OriginalRestos a Pagar Processados03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 2.158,40
   0006489/2023 0000059/2024 OriginalRestos a Pagar Processados03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 2.383,37
   0006469/2023 0000058/2024 OriginalRestos a Pagar Processados03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 113,36
   0006475/2023 0000056/2024 OriginalRestos a Pagar Processados03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 83,76
   0006472/2023 0000054/2024 OriginalRestos a Pagar Processados03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 23,15
   0006471/2023 0000053/2024 OriginalRestos a Pagar Processados03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 1.877,89
   0006478/2023 0000052/2024 OriginalRestos a Pagar Processados03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 295,56
   0006481/2023 0000051/2024 OriginalRestos a Pagar Processados03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 28,23
   0006482/2023 0000050/2024 OriginalRestos a Pagar Processados03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 28,23
   0006485/2023 0000049/2024 OriginalRestos a Pagar Processados03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 937,53
   0006483/2023 0000048/2024 OriginalRestos a Pagar Processados03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 111,99
   0006486/2023 0000047/2024 OriginalRestos a Pagar Processados03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 68,84
   0006488/2023 0000046/2024 OriginalRestos a Pagar Processados03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo2.011 - Manutencao da Iluminacao Publica e Energia EletricaR$ 1.528,68
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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