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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Vargem Alegre - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 49.501,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/12/2020 ( Total -R$ 11.520,00 )
   0000724/2020 Anulacao13 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.064 - Manutencao das Atividades do Depto de Assistencia Social-R$ 11.520,00
       Total -R$ 11.520,00
Total -R$ 11.520,00
 Data: 02/03/2020 ( Total R$ 14.400,00 )
   0000724/2020 Original13 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.064 - Manutencao das Atividades do Depto de Assistencia SocialR$ 14.400,00
       Total R$ 14.400,00
Total R$ 14.400,00
 Data: 03/02/2020 ( Total R$ 1.368,00 )
   0000421/2020 Original15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 1.368,00
       Total R$ 1.368,00
Total R$ 1.368,00
 Data: 06/01/2020 ( Total R$ 1.368,00 )
   0000081/2020 Original15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 1.368,00
       Total R$ 1.368,00
Total R$ 1.368,00
 Data: 10/04/2019 ( Total R$ 14.250,00 )
   0000898/2019 Original15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 14.250,00
       Total R$ 14.250,00
Total R$ 14.250,00
 Data: 02/01/2019 ( Total R$ 1.710,00 )
   0000188/2019 Original15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 1.710,00
       Total R$ 1.710,00
Total R$ 1.710,00
 Data: 03/12/2018 ( Total -R$ 1.710,00 )
   0001337/2018 Anulacao15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNAS-R$ 1.710,00
       Total -R$ 1.710,00
Total -R$ 1.710,00
 Data: 08/05/2018 ( Total R$ 16.416,00 )
   0001337/2018 Original15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 16.416,00
       Total R$ 16.416,00
Total R$ 16.416,00
 Data: 02/01/2018 ( Total R$ 2.723,40 )
   0000132/2018 Original15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 2.723,40
       Total R$ 2.723,40
Total R$ 2.723,40
 Data: 29/12/2017 ( Total -R$ 2.723,40 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 49.386,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2020 ( Total R$ 1.440,00 )
   0000724/2020 0001641/2020 Original13 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.064 - Manutencao das Atividades do Depto de Assistencia SocialR$ 1.440,00
        Total R$ 1.440,00
Total R$ 1.440,00
 Data: 01/04/2020 ( Total R$ 1.440,00 )
   0000724/2020 0001101/2020 Original13 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.064 - Manutencao das Atividades do Depto de Assistencia SocialR$ 1.440,00
        Total R$ 1.440,00
Total R$ 1.440,00
 Data: 04/03/2020 ( Total R$ 1.368,00 )
   0000421/2020 0000681/2020 Original15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 1.368,00
        Total R$ 1.368,00
Total R$ 1.368,00
 Data: 06/02/2020 ( Total R$ 1.368,00 )
   0000081/2020 0000228/2020 Original15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 1.368,00
        Total R$ 1.368,00
Total R$ 1.368,00
 Data: 30/12/2019 ( Total R$ 1.368,00 )
   0000898/2019 0004432/2019 Original15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 1.368,00
        Total R$ 1.368,00
Total R$ 1.368,00
 Data: 02/12/2019 ( Total R$ 1.368,00 )
   0000898/2019 0003901/2019 Original15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 1.368,00
        Total R$ 1.368,00
Total R$ 1.368,00
 Data: 01/11/2019 ( Total R$ 1.368,00 )
   0000898/2019 0003556/2019 Original15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 1.368,00
        Total R$ 1.368,00
Total R$ 1.368,00
 Data: 01/10/2019 ( Total R$ 1.368,00 )
   0000898/2019 0003168/2019 Original15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 1.368,00
        Total R$ 1.368,00
Total R$ 1.368,00
 Data: 30/08/2019 ( Total R$ 1.368,00 )
   0000898/2019 0002744/2019 Original15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 1.368,00
        Total R$ 1.368,00
Total R$ 1.368,00
 Data: 30/07/2019 ( Total R$ 1.368,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 49.386,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/12/2020 ( Total R$ 1.440,00 )
   0001641/2020 0005746/2020 OriginalOrcamentario13 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.064 - Manutencao das Atividades do Depto de Assistencia SocialR$ 1.440,00
         Total R$ 1.440,00
Total R$ 1.440,00
 Data: 03/04/2020 ( Total R$ 1.440,00 )
   0001101/2020 0002118/2020 OriginalOrcamentario13 - Secretaria Municipal de Assistencia Social2.064 - Manutencao das Atividades do Depto de Assistencia SocialR$ 1.440,00
         Total R$ 1.440,00
Total R$ 1.440,00
 Data: 11/03/2020 ( Total R$ 1.368,00 )
   0000681/2020 0000867/2020 OriginalOrcamentario15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 1.368,00
         Total R$ 1.368,00
Total R$ 1.368,00
 Data: 14/02/2020 ( Total R$ 1.368,00 )
   0000228/2020 0000432/2020 OriginalOrcamentario15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 1.368,00
         Total R$ 1.368,00
Total R$ 1.368,00
 Data: 14/01/2020 ( Total R$ 1.368,00 )
   0004432/2019 0000241/2020 OriginalRestos a Pagar Processados15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 1.368,00
         Total R$ 1.368,00
Total R$ 1.368,00
 Data: 11/12/2019 ( Total R$ 1.368,00 )
   0003901/2019 0004885/2019 OriginalOrcamentario15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 1.368,00
         Total R$ 1.368,00
Total R$ 1.368,00
 Data: 12/11/2019 ( Total R$ 1.368,00 )
   0003556/2019 0004159/2019 OriginalOrcamentario15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 1.368,00
         Total R$ 1.368,00
Total R$ 1.368,00
 Data: 11/10/2019 ( Total R$ 1.368,00 )
   0003168/2019 0003744/2019 OriginalOrcamentario15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 1.368,00
         Total R$ 1.368,00
Total R$ 1.368,00
 Data: 11/09/2019 ( Total R$ 1.368,00 )
   0002744/2019 0003280/2019 OriginalOrcamentario15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 1.368,00
         Total R$ 1.368,00
Total R$ 1.368,00
 Data: 06/08/2019 ( Total R$ 1.368,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 99.019,20 )
  02/03/2020000014/202002 - COMPRAS E SERVICOSCREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORES, VISITADORES, MONITORES, ORIENTADOR, SUPERVISOR E EDUCADOR FISICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 44.000,00
  10/04/2019000013/201902 - COMPRAS E SERVICOSCREDENCIAMENTO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORES, VISITADORES, MONITORES, ORIENTADOR, SUPERVISOR E EDUCADOR FISICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 41.800,00
  17/07/2017000024/201702 - COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA (S) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME ANEXO I.TERMINO DE PRAZOR$ 13.219,20
        Total R$ 99.019,20
Total R$ 99.019,20
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