Detalhes da Licitação

É o processo administrativo formal pelo qual a Administração Pública contrata serviços ou adquire produtos destinados à sua manutenção e expansão. Este ato é regimentado pela Lei de Licitações, ou Lei Nº8.666/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados da Licitação

Licitante:

Número:

Processo:

Modalidade:

Tipo do Julgamento:

Data e Hora de Abertura:

Homologação:

Conclusão:

Situação:

Código da Fundamentação:

Objeto:

Registro de Precos objetivando a futura e eventual aquisicao parcelada de diversos materiais de cozinha, limpeza e higienizacao para uso domestico e domissanitario, no ambito do municipio de Vargem Alegre, em conformidade com o anexo I do edital (Termo de Referencia).

Valor Estimado:

Valor Global:

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Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ	Valor


GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA EIRELI	17.288.441/0001-33	R$ 124.021,60
FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	07.424.845/0001-53	R$ 46.894,55
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	28.088.733/0001-49	R$ 40.131,32
TSB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	27.989.934/0001-54	R$ 40.234,30
		Total Geral R$ 251.281,77

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Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ	Valor


MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	28.088.733/0001-49	R$ 193.158,82
FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	07.424.845/0001-53	R$ 164.953,15
TSB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	27.989.934/0001-54	R$ 61.278,86
GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA EIRELI	17.288.441/0001-33	R$ 240.207,11

Tipo/Lote

Detalhes	Especificação	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação	Motivo


Tipo/Lote: 00001
	VASSOURA	FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	07.424.845/0001-53	< Desclassificado >	Valor inexequivel

Tipo/Lote: 00002
Tipo/Lote: 00003
Tipo/Lote: 00004
Tipo/Lote: 00005
Tipo/Lote: 00006
Tipo/Lote: 00007
Tipo/Lote: 00008
Tipo/Lote: 00009
Tipo/Lote: 00010
Tipo/Lote: 00011

Não houve(ram) desqualificado(s) nesta licitação.

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Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total


Material	SAPOLIO CREMOSO MULTIUSO 450 ML	PACOTE	500,0000	R$ 7,91	R$ 3.955,00
Material	NAFTALINA PACOTE CONTENDO 50G	PACOTE	120,0000	R$ 5,27	R$ 632,40
Material	SABONETE LIQUIDO PARA AS MAOS 1 LITRO	UNIDADE	1.000,0000	R$ 14,43	R$ 14.430,00
Material	VASSOURA DE PELO BOA QUALIDADE	UNIDADE	50,0000	R$ 9,21	R$ 460,50
Material	VASSOURA PARA VASO SANITARIO	UNIDADE	100,0000	R$ 2,65	R$ 265,00
Material	VASSOURA PIACAVA N° 5 COM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	600,0000	R$ 12,03	R$ 7.218,00
Material	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	PACOTE	250,0000	R$ 13,16	R$ 3.290,00
Material	LIMPA VIDRO 500ML	UNIDADE	300,0000	R$ 3,92	R$ 1.176,00
Material	BALDE DE PLASTICO COM ALCA CAPACIDADE 10 LITROS	UNIDADE	150,0000	R$ 7,19	R$ 1.078,50
Material	BORRIFADOR DE AGUA TRANSPARENTE 500ML	UNIDADE	150,0000	R$ 5,89	R$ 883,50
Material	BALDE DE PLASTICO COM ALCA CAPACIDADE 20 LITROS	UNIDADE	100,0000	R$ 15,18	R$ 1.518,00
Material	SACO DE PIPOCA PACOTE C/500 UNIDADES	PACOTE	200,0000	R$ 18,31	R$ 3.662,00
Material	PALHA DE ACO NUMERO 2	PACOTE	80,0000	R$ 1,99	R$ 159,20
Material	PALHA DE ACO NUMERO 1	PACOTE	80,0000	R$ 1,99	R$ 159,20
Material	PALHA DE ACO NUMERO 0	PACOTE	100,0000	R$ 1,99	R$ 199,00
Material	ALGODAO ROLO 500GR	ROLO	20,0000	R$ 45,37	R$ 907,40
Material	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA BASE DE MADEIRA C/ CERDAS DE NYLON	UNIDADE	100,0000	R$ 2,79	R$ 279,00
Material	PA PARA LIXO ZINCO CABO DE MADEIRA LONGO	UNIDADE	100,0000	R$ 9,49	R$ 949,00
Material	RODO COM 60 CM REFORCADO CABO DE MADEIRA BASE DE PLASTICO DUAS BORRACHAS CABO LONGO	UNIDADE	150,0000	R$ 15,89	R$ 2.383,50
Material	RODO COM 30CM REFORCADO CABO DE MADEIRA BASE DE PLASTICO DUAS BORRACHAS	UNIDADE	100,0000	R$ 10,80	R$ 1.080,00
					Total Geral R$ 251.281,77

Até o momento, nenhum contrato foi assinado.

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Termo de Compromisso/Ata	Processo	Assinatura	Objeto	Favorecido	CPF/CNPJ	Situação	Valor


000014	000012/2023	21/03/2023	Registro de Precos objetivando a futura e eventual aquisicao parcelada de diversos materiais de cozinha, limpeza e higienizacao para uso domestico e domissanitario, no ambito do municipio de Vargem Alegre, em conformidade com o anexo I do edital (Termo de	FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	07.424.845/0001-53	TERMINO DE PRAZO	R$ 46.894,55
000015	000012/2023	21/03/2023	Registro de Precos objetivando a futura e eventual aquisicao parcelada de diversos materiais de cozinha, limpeza e higienizacao para uso domestico e domissanitario, no ambito do municipio de Vargem Alegre, em conformidade com o anexo I do edital (Termo de	TSB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	27.989.934/0001-54	TERMINO DE PRAZO	R$ 40.234,30
000016	000012/2023	21/03/2023	Registro de Precos objetivando a futura e eventual aquisicao parcelada de diversos materiais de cozinha, limpeza e higienizacao para uso domestico e domissanitario, no ambito do municipio de Vargem Alegre, em conformidade com o anexo I do edital (Termo de	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA EIRELI	17.288.441/0001-33	TERMINO DE PRAZO	R$ 124.021,60
000017	000012/2023	21/03/2023	Registro de Precos objetivando a futura e eventual aquisicao parcelada de diversos materiais de cozinha, limpeza e higienizacao para uso domestico e domissanitario, no ambito do municipio de Vargem Alegre, em conformidade com o anexo I do edital (Termo de	MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	28.088.733/0001-49	TERMINO DE PRAZO	R$ 40.131,32
							Total Geral R$ 251.281,77

Até o momento, nenhum documento foi anexado.

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Número	Secretaria/Órgão	Aquisição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Valor


004229	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16/10/2023	TSB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	27.989.934/0001-54	R$ 26,70
004228	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16/10/2023	FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	07.424.845/0001-53	R$ 27,84
004227	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16/10/2023	MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	28.088.733/0001-49	R$ 24,06
004212	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18/10/2023	MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	28.088.733/0001-49	R$ 18,55
004211	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18/10/2023	TSB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	27.989.934/0001-54	R$ 267,00
003948	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	27/09/2023	MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	28.088.733/0001-49	R$ 84,84
003947	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	27/09/2023	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA EIRELI	17.288.441/0001-33	R$ 79,86
003878	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	18/09/2023	FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	07.424.845/0001-53	R$ 311,80
003877	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	18/09/2023	FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	07.424.845/0001-53	R$ 81,48
003802	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15/09/2023	TSB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	27.989.934/0001-54	R$ 160,20
003801	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15/09/2023	MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	28.088.733/0001-49	R$ 261,00
003800	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15/09/2023	MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	28.088.733/0001-49	R$ 488,60
003799	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	15/09/2023	MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	28.088.733/0001-49	R$ 356,88
003753	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	01/09/2023	MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	28.088.733/0001-49	R$ 356,88
003738	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01/09/2023	MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	28.088.733/0001-49	R$ 170,60
003734	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	01/09/2023	MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	28.088.733/0001-49	R$ 85,30
003400	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	09/08/2023	GOLDEN CARE DISTRIBUIDORA EIRELI	17.288.441/0001-33	R$ 432,90
003345	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	31/07/2023	TSB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	27.989.934/0001-54	R$ 208,98
003344	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	31/07/2023	MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	28.088.733/0001-49	R$ 178,44
003343	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	31/07/2023	MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	28.088.733/0001-49	R$ 366,45
					Total Geral R$ 22.046,98

Não possui link de vídeo cadastrado.

TRANSPARÊNCIA

Detalhes da Licitação