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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Vargem Alegre - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 675.930,88 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/09/2025 ( Total R$ 6.998,54 )
   0003935/2025 Original16 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.092 - Manutencao de Programas do FEASR$ 2.619,54
   0003934/2025 Original16 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.092 - Manutencao de Programas do FEASR$ 3.000,00
   0003933/2025 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer1.018 - Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. PermaneteR$ 1.379,00
       Total R$ 6.998,54
Total R$ 6.998,54
 Data: 12/09/2025 ( Total R$ 909,00 )
   0003865/2025 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo1.003 - Aquisicao de Equipamentos, Veiculos e Material PermanenteR$ 909,00
       Total R$ 909,00
Total R$ 909,00
 Data: 09/09/2025 ( Total R$ 2.220,00 )
   0003835/2025 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo1.003 - Aquisicao de Equipamentos, Veiculos e Material PermanenteR$ 2.220,00
       Total R$ 2.220,00
Total R$ 2.220,00
 Data: 05/09/2025 ( Total R$ 5.162,20 )
   0003774/2025 Original13 - Fundo Municipal de Saude - FMS2.045 - Manutencao de Programas Diversos - Conv. EstadoR$ 1.162,20
   0003754/2025 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.031 - Manutencao de Escolas Municipais - QSER$ 4.000,00
       Total R$ 5.162,20
Total R$ 5.162,20
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 2.615,00 )
   0002446/2025 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.031 - Manutencao de Escolas Municipais - QSER$ 2.615,00
       Total R$ 2.615,00
Total R$ 2.615,00
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 3.489,99 )
   0002337/2025 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.100 - Manutencao de Escolas Municipais - FNDER$ 3.489,99
       Total R$ 3.489,99
Total R$ 3.489,99
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 2.447,64 )
   0001504/2025 Original13 - Fundo Municipal de Saude - FMS2.059 - Manutencao da Atencao Basico (PAB)R$ 2.447,64
       Total R$ 2.447,64
Total R$ 2.447,64
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 18.374,00 ) (Continua na próxima página)
   0001561/2025 Original16 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 9.187,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 640.557,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/10/2025 ( Total R$ 8.160,74 )
   0003935/2025 0005329/2025 Original16 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.092 - Manutencao de Programas do FEASR$ 2.619,54
   0003774/2025 0005264/2025 Original13 - Fundo Municipal de Saude - FMS2.045 - Manutencao de Programas Diversos - Conv. EstadoR$ 1.162,20
   0003933/2025 0005263/2025 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer1.018 - Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. PermaneteR$ 1.379,00
   0003934/2025 0005262/2025 Original16 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.092 - Manutencao de Programas do FEASR$ 3.000,00
        Total R$ 8.160,74
Total R$ 8.160,74
 Data: 24/09/2025 ( Total R$ 3.129,00 )
   0003865/2025 0005110/2025 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo1.003 - Aquisicao de Equipamentos, Veiculos e Material PermanenteR$ 909,00
   0003835/2025 0005109/2025 Original03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo1.003 - Aquisicao de Equipamentos, Veiculos e Material PermanenteR$ 2.220,00
        Total R$ 3.129,00
Total R$ 3.129,00
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 6.166,22 )
   0002446/2025 0002969/2025 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.031 - Manutencao de Escolas Municipais - QSER$ 2.615,00
   0002337/2025 0002967/2025 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.100 - Manutencao de Escolas Municipais - FNDER$ 3.489,99
   0000142/2025 0002881/2025 Original02 - Departamento Municipal de Administracao e Financas2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e FinancasR$ 61,23
        Total R$ 6.166,22
Total R$ 6.166,22
 Data: 07/06/2025 ( Total R$ 9.187,00 )
   0001561/2025 0002968/2025 Original16 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 9.187,00
        Total R$ 9.187,00
Total R$ 9.187,00
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 2.447,64 )
   0001504/2025 0001898/2025 Original13 - Fundo Municipal de Saude - FMS2.059 - Manutencao da Atencao Basico (PAB)R$ 2.447,64
        Total R$ 2.447,64
Total R$ 2.447,64
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 1.597,19 ) (Continua na próxima página)
   0001434/2025 0002039/2025 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.025 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de Educacao 25R$ 269,90
   0001436/2025 0002038/2025 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.032 - Manutencao e Conservacao de Escolas - Ensino Infantil 25R$ 140,04
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 605.311,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 3.781,74 )
   0005264/2025 0005826/2025 OriginalOrcamentario13 - Fundo Municipal de Saude - FMS2.045 - Manutencao de Programas Diversos - Conv. EstadoR$ 1.162,20
   0005329/2025 0005825/2025 OriginalOrcamentario16 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.092 - Manutencao de Programas do FEASR$ 2.619,54
         Total R$ 3.781,74
Total R$ 3.781,74
 Data: 11/11/2025 ( Total R$ 1.379,00 )
   0005263/2025 0005663/2025 OriginalOrcamentario05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer1.018 - Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. PermaneteR$ 1.379,00
         Total R$ 1.379,00
Total R$ 1.379,00
 Data: 21/10/2025 ( Total R$ 3.000,00 )
   0005262/2025 0005184/2025 OriginalOrcamentario16 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.092 - Manutencao de Programas do FEASR$ 3.000,00
         Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 3.129,00 )
   0005109/2025 0005068/2025 OriginalOrcamentario03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo1.003 - Aquisicao de Equipamentos, Veiculos e Material PermanenteR$ 2.220,00
   0005110/2025 0005067/2025 OriginalOrcamentario03 - Departamento Municipal de Obras e Urbanismo1.003 - Aquisicao de Equipamentos, Veiculos e Material PermanenteR$ 909,00
         Total R$ 3.129,00
Total R$ 3.129,00
 Data: 21/08/2025 ( Total R$ 3.489,99 )
   0002967/2025 0003460/2025 OriginalOrcamentario05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.100 - Manutencao de Escolas Municipais - FNDER$ 3.489,99
         Total R$ 3.489,99
Total R$ 3.489,99
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 17.600,60 )
   0002881/2025 0002569/2025 OriginalOrcamentario02 - Departamento Municipal de Administracao e Financas2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e FinancasR$ 61,23
   0001069/2025 0002560/2025 OriginalOrcamentario06 - Departamento Municipal de Saude2.059 - Manutencao da Atencao Basico (PAB)R$ 5.384,99
   0001578/2025 0002559/2025 OriginalOrcamentario06 - Departamento Municipal de Saude2.042 - Manutencao das Atividades do Depto de SaudeR$ 352,38
   0002968/2025 0002547/2025 OriginalOrcamentario16 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 9.187,00
   0002969/2025 0002545/2025 OriginalOrcamentario05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.031 - Manutencao de Escolas Municipais - QSER$ 2.615,00
         Total R$ 17.600,60
Total R$ 17.600,60
 Data: 12/06/2025 ( Total R$ 15.340,71 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 105.293,30 )
  29/01/2024000005/202402 - COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO de diversos equipamentos e materiais permanentes (escritorio e hospitalares), para manutencao das atividades da Unidade Basica de Saude (UBS), vistas ao fortalecimento tecnico operacional, com recursos provenientes da Proposta de Aquisicao de EqTERMINO DE PRAZOR$ 9.412,00
  11/09/2023000074/202302 - COMPRAS E SERVICOSAquisicao de diversos equipamentos e materiais permanentes (escritorio e hospitalares), para manutencao das atividades da Unidade Basica de Saude (UBS), vistas ao fortalecimento tecnico operacional, com recursos provenientes da Proposta de Aquisicao de EqTERMINO DE PRAZOR$ 7.959,00
  01/06/2023000042/202302 - COMPRAS E SERVICOSAquisicao de diversos materiais e equipamentos (moveis e equipamentos para escritorio, equipamentos de informatica, gerador eletrico, eletrodomesticos, tendas), destinados, exclusivamente, a manutencao da farmacia basica e acoes de Vigilancia em Saude doTERMINO DE PRAZOR$ 49.783,00
  17/04/2023000030/202302 - COMPRAS E SERVICOSaquisicao de diversos materiais e equipamentos (moveis e equipamentos para escritorio, equipamentos de informatica, gerador eletrico, eletrodomesticos, tendas), destinados, exclusivamente, a manutencao da farmacia basica, vistas ao fortalecimento tecnicoTERMINO DE PRAZOR$ 5.746,70
  04/04/2023000024/202302 - COMPRAS E SERVICOSaquisicao de diversos materiais e equipamentos (moveis e equipamentos para escritorio, equipamentos de informatica, gerador eletrico, eletrodomesticos, tendas e brinquedos), destinados, exclusivamente, a manutencao das atividades e assistencia a saude, viTERMINO DE PRAZOR$ 17.615,00
  09/03/2023000012/202302 - COMPRAS E SERVICOSaquisicao de diversos materiais esportivos, visando o incentivo ao esporte, por meio do Programa Geracao Esporte da Subsecretaria de Esporte do Estado de Minas Gerais, com recursos financeiros provenientes do Convenio n.º 1481001144/2021, celebrado entreTERMINO DE PRAZOR$ 7.305,60
  02/08/2022000050/202202 - COMPRAS E SERVICOSAquisicao de moveis e conjuntos escolares, eletrodomesticos, equipamentos e perifericos de informatica, para manutencao da escola da rede municipal de ensino, com recursos financeiros provenientes do Convenio SEE/MG n.º 1261000993/2022, em conformidade coTERMINO DE PRAZOR$ 1.500,00
  22/06/2022000037/202202 - COMPRAS E SERVICOSAquisicao de diversos equipamentos de escritorio, informatica e eletrodomesticos destinados ao programa Crianca Feliz , da Assistencia Social, atraves de recursos transferidos pelo Ministerio da Cidadania, Portaria MC n.º 24/2021, em conformidade com o aTERMINO DE PRAZOR$ 5.972,00
        Total R$ 105.293,30
Total R$ 105.293,30
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