Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor referente a aquisicao de material hospitalar, para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SERINGA DESCARTAVEL 05	SEM AGULHA COM 100 UN	2,0000	R$ 14,99	R$ 29,98
Material	ESPARADRAPO MICROPORE 10 CM X 4 5 M		40,0000	R$ 3,89	R$ 155,60
Material	ESPARADRAPO 10 CM X 4 5 M	IMPERMEAVEL	50,0000	R$ 7,59	R$ 379,50
Material	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	SEM AGULHA COM 100UN	2,0000	R$ 21,99	R$ 43,98
Material	SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA	C/100 UNIDADES	2,0000	R$ 34,99	R$ 69,98
Material	ALGODAO HIDROFILO 500 GRAMAS		20,0000	R$ 12,99	R$ 259,80
Material	ATADURA CREPON 10 CM x 3 CM	COM 12	100,0000	R$ 3,98	R$ 398,00
Material	ATADURA CREPON 15 CM x 3 CM	COM 12	100,0000	R$ 6,09	R$ 609,00
Material	ABAIXADOR DE LINGUA	PACOTE COM 100 UNIDADES	10,0000	R$ 4,89	R$ 48,90
Material	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000 ML		20,0000	R$ 4,98	R$ 99,60
Material	SONDA DE ALIVIO N10 URETRAL		60,0000	R$ 0,51	R$ 30,60
Material	LAMINA BISTURI N 11 CX C/100 ACO CARBONO		5,0000	R$ 21,99	R$ 109,95
					Total Geral R$ 2.234,89

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/11/2025	0006159/2025	Original	13 - Fundo Municipal de Saude - FMS	R$ 2.234,89
				Total Geral R$ 2.234,89

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/12/2025	0006159/2025	0006175/2025	Original	Orcamentario	13 - Fundo Municipal de Saude - FMS	R$ 2.234,89
						Total Geral R$ 2.234,89

Dados da Licitação

Licitação:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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