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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Vargem Alegre - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 6.175,65 )
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 1.275,65 )
   0001100/2025 Original02 - Departamento Municipal de Administracao e Financas2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e FinancasR$ 1.275,65
       Total R$ 1.275,65
Total R$ 1.275,65
 Data: 09/10/2023 ( Total R$ 2.260,00 )
   0005218/2023 Original13 - Fundo Municipal de Saude - FMS1.014 - Aquisicao de Equipamentos e/ou veiculos por ConveniosR$ 2.260,00
       Total R$ 2.260,00
Total R$ 2.260,00
 Data: 04/03/2019 ( Total R$ 2.640,00 )
   0000693/2019 Original15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 2.240,00
   0000692/2019 Original02 - Secretaria Municipal de Administracao e Financas2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e FinancasR$ 400,00
       Total R$ 2.640,00
Total R$ 2.640,00
       Total R$ 6.175,65
Total R$ 6.175,65
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 6.175,65 )
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 1.275,65 )
   0001100/2025 0001036/2025 Original02 - Departamento Municipal de Administracao e Financas2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e FinancasR$ 1.275,65
        Total R$ 1.275,65
Total R$ 1.275,65
 Data: 18/10/2023 ( Total R$ 2.260,00 )
   0005218/2023 0005462/2023 Original13 - Fundo Municipal de Saude - FMS1.014 - Aquisicao de Equipamentos e/ou veiculos por ConveniosR$ 2.260,00
        Total R$ 2.260,00
Total R$ 2.260,00
 Data: 02/04/2019 ( Total R$ 2.640,00 )
   0000693/2019 0001064/2019 Original15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 2.240,00
   0000692/2019 0001026/2019 Original02 - Secretaria Municipal de Administracao e Financas2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e FinancasR$ 400,00
        Total R$ 2.640,00
Total R$ 2.640,00
        Total R$ 6.175,65
Total R$ 6.175,65
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 2.640,00 )
 Data: 23/04/2019 ( Total R$ 2.640,00 )
   0001026/2019 0001357/2019 OriginalOrcamentario02 - Secretaria Municipal de Administracao e Financas2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e FinancasR$ 400,00
   0001064/2019 0001356/2019 OriginalOrcamentario15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 2.240,00
         Total R$ 2.640,00
Total R$ 2.640,00
         Total R$ 2.640,00
Total R$ 2.640,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 38.585,00 )
  29/01/2024000008/202402 - COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO de diversos equipamentos e materiais permanentes (escritorio e hospitalares), para manutencao das atividades da Unidade Basica de Saude (UBS), vistas ao fortalecimento tecnico operacional, com recursos provenientes da Proposta de Aquisicao de EqTERMINO DE PRAZOR$ 7.170,00
  11/09/2023000076/202302 - COMPRAS E SERVICOSAquisicao de diversos equipamentos e materiais permanentes (escritorio e hospitalares), para manutencao das atividades da Unidade Basica de Saude (UBS), vistas ao fortalecimento tecnico operacional, com recursos provenientes da Proposta de Aquisicao de EqTERMINO DE PRAZOR$ 2.260,00
  01/06/2023000040/202302 - COMPRAS E SERVICOSAquisicao de diversos materiais e equipamentos (moveis e equipamentos para escritorio, equipamentos de informatica, gerador eletrico, eletrodomesticos, tendas), destinados, exclusivamente, a manutencao da farmacia basica e acoes de Vigilancia em Saude doTERMINO DE PRAZOR$ 18.605,00
  04/04/2023000020/202302 - COMPRAS E SERVICOSaquisicao de diversos materiais e equipamentos (moveis e equipamentos para escritorio, equipamentos de informatica, gerador eletrico, eletrodomesticos, tendas e brinquedos), destinados, exclusivamente, a manutencao das atividades e assistencia a saude, viTERMINO DE PRAZOR$ 10.550,00
        Total R$ 38.585,00
Total R$ 38.585,00
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