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Prefeitura Municipal de Vargem Alegre - MG
Atualizado em: 29/01/2026 17:38:08

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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26/01/20260000062/20250000552/2026Valor referente a prestacao de servico de instalacao de ar condicionado 7000 a 12000 btus, servico de solda em tubulacao e substituicao de valvulas de servicos para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Administracao e Financas.CLIMAR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)14.677.115/0001-20R$ 1.489,6030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
26/01/20260000058/20260000551/2026Valor referente a aquisicao de mesa de computador escrivaninha e cadeira escritorio para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Assistencia Social.GOLDEN CAREM DISTRIBUIDORA LTDA16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS17.288.441/0001-33R$ 12.930,0040000000000 - Despesas de Capital44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
26/01/20260000025/20250000550/2026Valor referente a aquisicao de soro fisiologico 100ml e 250ml para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.GOLDEN CAREM DISTRIBUIDORA LTDA16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual17.288.441/0001-33R$ 5.255,5930000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
26/01/20260000025/20250000549/2026Valor referente a aquisicao de soro fisiologico 500ml para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.GOLDEN CAREM DISTRIBUIDORA LTDA16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual17.288.441/0001-33R$ 2.439,6630000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
26/01/20260000027/20250000543/2026Valor referente a aquisicao de computador completo para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Assistencia Social.VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS24.501.724/0001-87R$ 9.714,0040000000000 - Despesas de Capital44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
26/01/2026000000./20260000547/2026Valor referente a solicitacao de concessao de beneficio eventual de energia eletrica em favor do beneficiario Claudio Alves Ferreira, a qual declara encontrar-se, no momento, em situacao de vulnerabilidade social, nao possuindo condicoes financeiras para quitar as contas de energia eletrica em aberto, conforme documentacao comprobatoria anexada.CLAUDIO ALVES FERREIRA16610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social***.518.096-**R$ 192,4330000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
22/01/20260000025/20250000546/2026Valor referente a aquisicao de forxiga 10mg para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.M & E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)50.548.325/0001-81R$ 1.013,0230000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
22/01/20260000027/20250000545/2026Valor referente a aquisicao de ar condicionado 12 000 btus para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Administracao e Financas.MINI SHOPPING DISTRIBUIDORA LTDA.15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)57.785.447/0001-30R$ 1.843,5540000000000 - Despesas de Capital44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
22/01/20260000027/20250000544/2026Valor referente a aquisicao de ar condicionado 12 000 btus para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Assistencia Social.MINI SHOPPING DISTRIBUIDORA LTDA.16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS57.785.447/0001-30R$ 1.843,5540000000000 - Despesas de Capital44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
22/01/20260000034/20250000548/2026Valor referente a aquisicao de vassoura gari para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Obras.SALOMAO DE ALMEIDA DUTRA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)57.831.862/0001-83R$ 700,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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