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Prefeitura Municipal de Vargem Alegre - MG
Atualizado em: 17/04/2026 17:20:54

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 2930311234
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16 12131415161718
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14/04/20260000045/20250001741/2026Valor referente a aquisicao de material de limpeza para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual01.100.194/0001-60R$ 1.322,6030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
14/04/20260000037/20250001740/2026Valor referente a aquisicao de oleo lubrificante sae para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.F.F LISBOA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual41.383.465/0001-56R$ 5.279,4430000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
14/04/20260000034/20250001739/2026Valor referente a aquisicao de tijolo de bloco 0,15 comum para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Obras.SALOMAO DE ALMEIDA DUTRA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)57.831.862/0001-83R$ 841,8030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
14/04/20260000034/20250001738/2026Valor referente a aquisicao de tanque de dois bojos para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Educacao.SALOMAO DE ALMEIDA DUTRA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)57.831.862/0001-83R$ 499,1430000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
14/04/20260000034/20250001737/2026Valor referente a aquisicao de tee esgoto, 50mm, 75mm, 100mm e 150mm para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Obras.SALOMAO DE ALMEIDA DUTRA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)57.831.862/0001-83R$ 916,9030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
14/04/20260000034/20250001736/2026Valor referente a aquisicao de prego para ponte 26x72 para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Obras.SALOMAO DE ALMEIDA DUTRA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)57.831.862/0001-83R$ 270,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
14/04/20260000034/20250001735/2026Valor referente a aquisicao de cimento para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Obras.SALOMAO DE ALMEIDA DUTRA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)57.831.862/0001-83R$ 690,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
14/04/20260000034/20250001734/2026Valor referente a aquisicao de tubo esgoto 100mm vara com 6m para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Obras.SALOMAO DE ALMEIDA DUTRA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)57.831.862/0001-83R$ 550,7630000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
14/04/20260000034/20250001733/2026Valor referente a aquisicao de tinta esmalte sintetica para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.SALOMAO DE ALMEIDA DUTRA16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual57.831.862/0001-83R$ 240,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
14/04/20260000034/20250001732/2026Valor referente a aquisicao de tabua 10mm, tabua 15mm e tabua 20mm para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Obras.SALOMAO DE ALMEIDA DUTRA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)57.831.862/0001-83R$ 554,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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