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Prefeitura Municipal de Vargem Alegre - MG
Atualizado em: 20/02/2026 15:42:01

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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20/02/20260000073/20260000845/20260000649/20260000661/2026Valor referente a prestacao de servico de filiacao UNDIME MG para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Educacao.UNDIME/MG-UNIAO NACIONAL DOS DIREGINTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO23.840.622/0001-23R$ 918,00R$ 918,00R$ 918,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33904100000 - Contribuicoes
20/02/2026000000./20260000107/20260000255/20260000660/2026Valor de despesa referente as diarias concedidas ao servidor Heliomar Machado, destinadas ao custeio de despesas com deslocamento a servico ate o municipio de Dom Cavati/MG, para a realizacao do descarte ambientalmente adequado dos residuos solidos coletados no municipio.HELIOMAR MACHADO DA SILVEIRA***.793.236-**R$ 4.500,00R$ 348,50R$ 348,5015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
20/02/2026000000./20260000103/20260000513/20260000659/2026Valor destinado a concessao de diarias ao servidor Helio Inacio de Faria, motorista, matricula 000053-01, para custear despesas com deslocamentos a servico, visando a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude.HELIO INACIO DE FARIA***.521.016-**R$ 10.000,00R$ 669,10R$ 669,1015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
20/02/2026000000./20260000100/20260000508/20260000658/2026Valor de diarias ao servidor Rodrigo Vieira, motorista, matricula 769935-02, para custear despesas com deslocamentos a servico, visando a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude.RODRIGO VIEIRA PEREIRA***.864.856-**R$ 5.000,00R$ 501,84R$ 501,8415000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
20/02/2026000000./20260000099/20260000510/20260000657/2026Valor destinado a concessao de diarias ao servidor Marcos Vinicios, motorista, matricula 769934-02, para custear despesas com deslocamentos a servico, visando a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude.MARCOS VINICIOS DE CASTRO FERREIRA***.068.566-**R$ 6.000,00R$ 926,97R$ 926,9715000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
20/02/2026000000./20260000098/20260000485/20260000656/2026Valor de diarias ao servidor Gilberto Souza de Oliveira, motorista, matricula 769936-02, para custear despesas com deslocamentos a servico, visando a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude.GILBERTO SOUZA DE OLIVEIRA***.385.468-**R$ 6.000,00R$ 829,37R$ 829,3715000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
20/02/2026000000./20260000101/20260000486/20260000655/2026Valor de diarias ao servidor Vander Moreira de Almeida, motorista, matricula 770001-03, para custear despesas com deslocamentos a servico, visando a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude.VANDER MOREIRA DE ALMEIDA***.883.926-**R$ 4.000,00R$ 390,32R$ 390,3215000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
20/02/2026000000./20260000104/20260000512/20260000654/2026Valor destinado a concessao de diarias ao servidor Uiliam de Souza, motorista, matricula 000641-01, para custear despesas com deslocamentos a servico, visando a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude.UILIAM DE SOUZA LIMA***.277.826-**R$ 10.000,00R$ 1.282,28R$ 1.282,2815000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
20/02/2026000000./20260000097/20260000511/20260000653/2026Valor destinado a concessao de diarias ao servidor Davi de Souza, motorista, matricula 769933-02, para custear despesas com deslocamentos a servico, visando a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude.DAVI DE SOUZA LIMA***.785.496-**R$ 8.000,00R$ 1.505,28R$ 1.505,2815000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
20/02/2026000000./20260000106/20260000509/20260000651/2026Valor destinado a concessao de diarias ao servidor Valnei de Castro, matricula 769955-02, para custear despesas com deslocamentos a servico, visando a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte.VALNEI DE CASTRO MARIANO***.220.316-**R$ 5.000,00R$ 836,40R$ 836,4015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
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