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Prefeitura Municipal de Vargem Alegre - MG
Atualizado em: 23/01/2026 16:40:21

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
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22/01/20260000034/20250000149/20260000093/20260000065/2026Valor referente a aquisicao de tinta para parede interna e externa para manutencao das atividades do CMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil.DANIELLE RODRIGUES LOPES35.256.953/0001-08R$ 5.400,00R$ 5.400,00R$ 5.400,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
22/01/20260000034/20250000154/20260000095/20260000064/2026Valor referente a aquisicao de fita isolante 20mts, folha de lixa manual ferro e rolo de la 10mm para manutencao das atividades do CMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil.DANIELLE RODRIGUES LOPES35.256.953/0001-08R$ 194,23R$ 194,23R$ 194,2315000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
22/01/20260000034/20250000165/20260000105/20260000063/2026Valor referente a aquisicao de fio paralelo 1,5mm e 2,5mm para manutencao das atividades do CMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil.DANIELLE RODRIGUES LOPES35.256.953/0001-08R$ 600,05R$ 600,05R$ 600,0515000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
22/01/20260000034/20250000159/20260000092/20260000062/2026Valor referente a aquisicao de tinta acrilica 18l para manutencao das atividades do CMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil.DANIELLE RODRIGUES LOPES35.256.953/0001-08R$ 1.874,48R$ 1.874,48R$ 1.874,4815000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
22/01/20260000034/20250000158/20260000094/20260000061/2026Valor referente a aquisicao de massa acrilica e massa corrida para manutencao das atividades do CMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil.DANIELLE RODRIGUES LOPES35.256.953/0001-08R$ 879,00R$ 879,00R$ 879,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
22/01/20260000034/20250000321/20260000090/20260000060/2026Valor referente a aquisicao de vaso sanitario branco para manutencao das atividades do CMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil.DANIELLE RODRIGUES LOPES35.256.953/0001-08R$ 640,00R$ 640,00R$ 640,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
22/01/20260000034/20250000323/20260000089/20260000059/2026Valor referente a aquisicao de rolo de la 10mm e tinta acrilica 18l para manutencao das atividades do CMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil.DANIELLE RODRIGUES LOPES35.256.953/0001-08R$ 976,24R$ 976,24R$ 976,2415000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
22/01/20260000034/20250000317/20260000099/20260000058/2026Valor referente a aquisicao de massa acrilica e tinta para parede interna e externa para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.DANIELLE RODRIGUES LOPES35.256.953/0001-08R$ 1.045,00R$ 1.045,00R$ 1.045,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
22/01/20260000034/20250000319/20260000100/20260000057/2026Valor referente a aquisicao de aduela de angelim para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.DANIELLE RODRIGUES LOPES35.256.953/0001-08R$ 398,00R$ 398,00R$ 398,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
22/01/20260000034/20250000080/20260000096/20260000056/2026jValor referente a aquisicao de botina e luva para agestes da epidemiologia para manutencao das atividades do Departamento de SaudeDANIELLE RODRIGUES LOPES35.256.953/0001-08R$ 369,96R$ 369,96R$ 369,9616000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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