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Prefeitura Municipal de Vargem Alegre - MG
Atualizado em: 29/12/2025 17:36:10

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 567891011
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52 21222324252627
01 28293031123
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
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29/12/20250000025/20250005110/20250006807/20250006806/2025Valor referente a aquisicao de soro fisiologico para manutencao das atividades do Departamento de SaudeGOLDEN CAREM DISTRIBUIDORA LTDA17.288.441/0001-33R$ 5.497,71R$ 5.497,71R$ 5.497,7116000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
29/12/20250000018/20250004752/20250006749/20250006805/2025Valor referente a manutencao de curativo para manutencao das atividades do Departamento de SaudeGOLDEN CAREM DISTRIBUIDORA LTDA17.288.441/0001-33R$ 2.852,60R$ 2.852,60R$ 2.852,6016000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
29/12/20250000018/20250004996/20250006669/20250006804/2025Valor referente a aquisicao de almotolia e lodopovidona, para aternder as necessidades do Departamento Municipal de Saude.GOLDEN CAREM DISTRIBUIDORA LTDA17.288.441/0001-33R$ 671,80R$ 671,80R$ 671,8016000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
29/12/20250000025/20250004983/20250006569/20250006803/2025Valor referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.GOLDEN CAREM DISTRIBUIDORA LTDA17.288.441/0001-33R$ 6.438,90R$ 6.438,90R$ 6.438,9016000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
29/12/20250000025/20250004984/20250006568/20250006802/2025Valor referente a aquisicao de medicamentos injetaveis para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.GOLDEN CAREM DISTRIBUIDORA LTDA17.288.441/0001-33R$ 5.664,72R$ 5.664,72R$ 5.664,7216000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
29/12/20250000025/20250004895/20250006830/20250006801/2025Valor referente a aquisicao de soro de 100 e 500 ml, para atender as necessidades dos PSF (Programa Saude da Familia) I,II e II e da Unidade Basica de Saude.GOLDEN CAREM DISTRIBUIDORA LTDA17.288.441/0001-33R$ 4.068,67R$ 4.068,67R$ 4.068,6716000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
29/12/20250000018/20250004896/20250006829/20250006800/2025Valor referente a aquisicao de almotolia e curativo hidrocoloide, para a manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.GOLDEN CAREM DISTRIBUIDORA LTDA17.288.441/0001-33R$ 969,60R$ 969,60R$ 969,6016000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
29/12/20250000031/20240004540/20250006604/20250006799/2025Valor referente a prestacao de servico de lavagem de veiculos de grande porte PUE8805, para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Agricultura.CENTRO AUTOMOTIVO ALMEIDA AMORIM LTDA.52.933.836/0001-42R$ 199,00R$ 199,00R$ 199,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
29/12/20250000031/20240004338/20250006599/20250006798/2025Valor referente a prestacao de servico de lavagem de veiculo de pequeno porte SHZ7E91, para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Saude.CENTRO AUTOMOTIVO ALMEIDA AMORIM LTDA.52.933.836/0001-42R$ 45,00R$ 45,00R$ 45,0016210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
29/12/20250000036/20240004508/20250006404/20250006797/2025Valor referente a prestacao de servico de balanceamento de veiculos pesados PUH4511 e RFA7F57 para manutencao das atividades do Departamento Municipal de Obras.CENTRO AUTOMOTIVO ALMEIDA AMORIM LTDA.52.933.836/0001-42R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
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