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Prefeitura Municipal de Vargem Alegre - MG

Detalhes da Licitação

É o processo administrativo formal pelo qual a Administração Pública contrata serviços ou adquire produtos destinados à sua manutenção e expansão. Este ato é regimentado pela Lei de Licitações, ou Lei Nº8.666/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Licitação
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DetalhesNome ou Razão Social
CPF/CNPJ Valor
    
WD TELECOM E SERVICOS LTDA ME23.317.163/0001-06R$ 93.669,10
S O S DOS CARTUCHOS LTDA42.719.779/0001-40R$ 4.084,00
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DetalhesNome ou Razão Social
CPF/CNPJ Valor
    
S O S DOS CARTUCHOS LTDA42.719.779/0001-40R$ 149.806,00
WD TELECOM E SERVICOS LTDA ME23.317.163/0001-06R$ 123.614,10
DetalhesEspecificação Fornecedor
CPF/CNPJ Situação
Motivo
       
Tipo/Lote: 00008
  Lote 00008 TONER D-417S SAMSUNG ORIGINALS O S DOS CARTUCHOS LTDA42.719.779/0001-40< Desclassificado >Nao cotar todos os itens
       
Tipo/Lote: 00034
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Tipo
Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Valor Total
      
MaterialTONER 105A HP COMPATIVELUNIDADE30,0000R$ 54,00R$ 1.620,00
MaterialTONER 36A HP ORIGINALUNIDADE25,0000R$ 89,00R$ 2.225,00
MaterialTONER 48A HP ORIGINALUNIDADE25,0000R$ 120,00R$ 3.000,00
MaterialTONER BROTHER TN 1060 ORIGINALUNIDADE30,0000R$ 94,50R$ 2.835,00
MaterialTONER 33A HP COMPATIVELUNIDADE12,0000R$ 29,50R$ 354,00
MaterialTINTA PARA IMPRESSORA EPSON L3110UNIDADE30,0000R$ 64,50R$ 1.935,00
MaterialTINTA PARA IMPRESSORA EPSON L380UNIDADE30,0000R$ 64,50R$ 1.935,00
MaterialTONER 12ª HP ORIGINALUNIDADE30,0000R$ 80,00R$ 2.400,00
MaterialTONER PARA IMPRESSORA LASER JET M14/ M17UNIDADE30,0000R$ 64,00R$ 1.920,00
MaterialTONER 33ª HP ORIGINALUNIDADE25,0000R$ 237,00R$ 5.925,00
MaterialTONER 48A HP COMPATIVELUNIDADE30,0000R$ 34,50R$ 1.035,00
MaterialCHIP PARA MAQUINAS DE XEROX SHARPUNIDADE30,0000R$ 69,90R$ 2.097,00
MaterialTONER D-24L SAMSUNG COMPATIVELUNIDADE30,0000R$ 48,00R$ 1.440,00
MaterialTONER PARA IMPRESSORA RICOH IM - 430FUNIDADE30,0000R$ 180,00R$ 5.400,00
MaterialTONER 35A HP ORIGINALUNIDADE10,0000R$ 85,00R$ 850,00
MaterialTONER PARA IMPRESSORA HP 1102 WUNIDADE60,0000R$ 32,00R$ 1.920,00
MaterialTONER 12A COMPATIVELUNIDADE60,0000R$ 35,00R$ 2.100,00
MaterialTONER PARA IMPRESSORA LASER JET PRO MP428FDWUNIDADE30,0000R$ 160,00R$ 4.800,00
MaterialTONER PARA IMPRESSORA LASER JET 1018UNIDADE30,0000R$ 80,00R$ 2.400,00
MaterialTONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP - L5652DNUNIDADE30,0000R$ 65,00R$ 1.950,00
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DetalhesNúmero
Secretaria/Órgão
Aquisição
Fornecedor CPF/CNPJ Valor
       
005157DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE04/12/2023WD TELECOM E SERVICOS LTDA ME23.317.163/0001-06R$ 2.293,00
005129DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS29/11/2023WD TELECOM E SERVICOS LTDA ME23.317.163/0001-06R$ 378,00
005104DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS01/11/2023WD TELECOM E SERVICOS LTDA ME23.317.163/0001-06R$ 5.276,00
005103DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL10/11/2023WD TELECOM E SERVICOS LTDA ME23.317.163/0001-06R$ 129,00
005102DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA13/11/2023WD TELECOM E SERVICOS LTDA ME23.317.163/0001-06R$ 240,00
005101DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO29/11/2023WD TELECOM E SERVICOS LTDA ME23.317.163/0001-06R$ 636,00
004218DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO18/10/2023WD TELECOM E SERVICOS LTDA ME23.317.163/0001-06R$ 540,00
003976GABINETE DO PREFEITO28/09/2023WD TELECOM E SERVICOS LTDA ME23.317.163/0001-06R$ 800,00
003807DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO18/09/2023WD TELECOM E SERVICOS LTDA ME23.317.163/0001-06R$ 96,00
002462DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO05/09/2024S O S DOS CARTUCHOS LTDA42.719.779/0001-40R$ 756,00
002135DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO30/08/2024S O S DOS CARTUCHOS LTDA42.719.779/0001-40R$ 436,00
002134DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS06/08/2024WD TELECOM E SERVICOS LTDA ME23.317.163/0001-06R$ 3.220,00
001863DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS02/08/2024WD TELECOM E SERVICOS LTDA ME23.317.163/0001-06R$ 2.257,50
001862DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO02/08/2024WD TELECOM E SERVICOS LTDA ME23.317.163/0001-06R$ 5.364,00
001827DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE01/08/2024WD TELECOM E SERVICOS LTDA ME23.317.163/0001-06R$ 5.620,00
001608DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE04/07/2024WD TELECOM E SERVICOS LTDA ME23.317.163/0001-06R$ 2.421,50
001607DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS04/07/2024WD TELECOM E SERVICOS LTDA ME23.317.163/0001-06R$ 2.844,00
001586DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS04/07/2024WD TELECOM E SERVICOS LTDA ME23.317.163/0001-06R$ 6.692,00
001389DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO17/06/2024S O S DOS CARTUCHOS LTDA42.719.779/0001-40R$ 655,00
001388DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS17/06/2024S O S DOS CARTUCHOS LTDA42.719.779/0001-40R$ 320,00
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