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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 20.649,74 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 16/09/2019 ( Total R$ 5.630,90 ) |
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0002125/2019
| Original | 09 - Transferencias do FNDE/Convenios Educacao | 2.031 - Manutencao de Escolas Municipais - QSE | R$ 2.850,90 |
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0002124/2019
| Original | 03 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | 2.015 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de Obras | R$ 1.080,00 |
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0002123/2019
| Original | 02 - Secretaria Municipal de Administracao e Financas | 2.013 - Manutencao do Convenio com a Policia Militar | R$ 1.700,00 |
| | | | | | Total R$ 5.630,90 Total R$ 5.630,90 |
| | Data: 29/01/2018 ( Total R$ 2.200,00 ) |
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0000505/2018
| Original | 02 - Secretaria Municipal de Administracao e Financas | 2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e Financas | R$ 2.200,00 |
| | | | | | Total R$ 2.200,00 Total R$ 2.200,00 |
| | Data: 10/01/2018 ( Total R$ 780,00 ) |
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0000290/2018
| Original | 05 - Secretaria Mun. de Educacao, Cult., Esp., Lazer e Turismo | 2.028 - Manutencao e Conservacao de Escolas - Ensino Fundamental 25 | R$ 780,00 |
| | | | | | Total R$ 780,00 Total R$ 780,00 |
| | Data: 02/01/2018 ( Total R$ 2.709,60 ) |
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0000109/2018
| Original | 12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude | 2.058 - Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ) | R$ 2.709,60 |
| | | | | | Total R$ 2.709,60 Total R$ 2.709,60 |
| | Data: 21/11/2017 ( Total R$ 2.414,24 ) |
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0002643/2017
| Original | 009 - Departamento Municipal de Saude | 2.042 - Manutencao das Atividades do Depto de Saude | R$ 1.124,00 |
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0002642/2017
| Original | 010 - Fundo Municipal de Saude | 2.058 - Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ) | R$ 1.290,24 |
| | | | | | Total R$ 2.414,24 Total R$ 2.414,24 |
| | Data: 01/09/2016 ( Total R$ 1.495,00 ) |
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0001491/2016
| Original | 010 - Fundo Municipal de Saude | 2.059 - Manutencao da Atencao Basico (PAB) | R$ 1.495,00 |
| | | | | | Total R$ 1.495,00 Total R$ 1.495,00 |
| | Data: 08/04/2016 ( Total R$ 2.120,00 ) |
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0000777/2016
| Original | 011 - Departamento Municipal de Assistencia Social | 1.003 - Aquisicao de Equipamentos, Veiculos e Material Permanente | R$ 2.120,00 |
| | | | | | Total R$ 2.120,00 Total R$ 2.120,00 |
| | Data: 28/03/2016 ( Total R$ 800,00 ) |
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0000734/2016
| Original | 003 - Departamento Municipal de Obras | 2.015 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de Obras | R$ 800,00 |
| | | | | | Total R$ 800,00 Total R$ 800,00 |