Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 129.938,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 2.211,52 )
   0000514/2024 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.025 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de Educacao 25R$ 697,00
   0000512/2024 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.025 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de Educacao 25R$ 1.514,52
       Total R$ 2.211,52
Total R$ 2.211,52
 Data: 27/09/2023 ( Total R$ 1.127,43 )
   0005019/2023 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.025 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de Educacao 25R$ 133,38
   0005018/2023 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.025 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de Educacao 25R$ 994,05
       Total R$ 1.127,43
Total R$ 1.127,43
 Data: 02/03/2023 ( Total R$ 2.535,37 )
   0001060/2023 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.026 - Manutencao da Merenda EscolarR$ 210,20
   0001059/2023 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.026 - Manutencao da Merenda EscolarR$ 1.182,26
   0001058/2023 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.026 - Manutencao da Merenda EscolarR$ 1.037,81
   0001057/2023 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.026 - Manutencao da Merenda EscolarR$ 105,10
       Total R$ 2.535,37
Total R$ 2.535,37
 Data: 22/04/2021 ( Total R$ 6.114,61 )
   0000857/2021 Original09 - Transferencias do FNDE/Convenios Educacao2.031 - Manutencao de Escolas Municipais - QSER$ 6.114,61
       Total R$ 6.114,61
Total R$ 6.114,61
 Data: 09/03/2021 ( Total R$ 40.739,51 )
   0000524/2021 Original09 - Transferencias do FNDE/Convenios Educacao2.031 - Manutencao de Escolas Municipais - QSER$ 19.743,56
   0000523/2021 Original09 - Transferencias do FNDE/Convenios Educacao2.026 - Manutencao da Merenda EscolarR$ 20.995,95
       Total R$ 40.739,51
Total R$ 40.739,51
 Data: 16/02/2018 ( Total R$ 1.807,66 ) (Continua na próxima página)
   0000568/2018 Original15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 323,20
   0000567/2018 Original02 - Secretaria Municipal de Administracao e Financas2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e FinancasR$ 383,74
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 125.977,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 697,00 )
   0000514/2024 0000404/2024 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.025 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de Educacao 25R$ 697,00
        Total R$ 697,00
Total R$ 697,00
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 1.514,52 )
   0000512/2024 0000350/2024 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.025 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de Educacao 25R$ 1.514,52
        Total R$ 1.514,52
Total R$ 1.514,52
 Data: 02/10/2023 ( Total R$ 1.127,43 )
   0005018/2023 0005172/2023 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.025 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de Educacao 25R$ 994,05
   0005019/2023 0005171/2023 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.025 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de Educacao 25R$ 133,38
        Total R$ 1.127,43
Total R$ 1.127,43
 Data: 16/03/2023 ( Total R$ 1.182,26 )
   0001059/2023 0001092/2023 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.026 - Manutencao da Merenda EscolarR$ 1.182,26
        Total R$ 1.182,26
Total R$ 1.182,26
 Data: 15/03/2023 ( Total R$ 315,30 )
   0001060/2023 0001095/2023 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.026 - Manutencao da Merenda EscolarR$ 210,20
   0001057/2023 0001093/2023 Original05 - Departamento Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer2.026 - Manutencao da Merenda EscolarR$ 105,10
        Total R$ 315,30
Total R$ 315,30
 Data: 07/05/2021 ( Total R$ 6.114,61 )
   0000857/2021 0001293/2021 Original09 - Transferencias do FNDE/Convenios Educacao2.031 - Manutencao de Escolas Municipais - QSER$ 6.114,61
        Total R$ 6.114,61
Total R$ 6.114,61
 Data: 06/04/2021 ( Total R$ 19.743,56 )
   0000524/2021 0000782/2021 Original09 - Transferencias do FNDE/Convenios Educacao2.031 - Manutencao de Escolas Municipais - QSER$ 19.743,56
        Total R$ 19.743,56
Total R$ 19.743,56
 Data: 31/03/2021 ( Total R$ 20.995,95 )
   0000523/2021 0000619/2021 Original09 - Transferencias do FNDE/Convenios Educacao2.026 - Manutencao da Merenda EscolarR$ 20.995,95
        Total R$ 20.995,95
Total R$ 20.995,95
 Data: 20/03/2018 ( Total R$ 1.807,66 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 121.140,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/05/2021 ( Total R$ 6.114,61 )
   0001293/2021 0001101/2021 OriginalOrcamentario09 - Transferencias do FNDE/Convenios Educacao2.031 - Manutencao de Escolas Municipais - QSER$ 6.114,61
         Total R$ 6.114,61
Total R$ 6.114,61
 Data: 15/04/2021 ( Total R$ 40.739,51 )
   0000619/2021 0000791/2021 OriginalOrcamentario09 - Transferencias do FNDE/Convenios Educacao2.026 - Manutencao da Merenda EscolarR$ 20.995,95
   0000782/2021 0000789/2021 OriginalOrcamentario09 - Transferencias do FNDE/Convenios Educacao2.031 - Manutencao de Escolas Municipais - QSER$ 19.743,56
         Total R$ 40.739,51
Total R$ 40.739,51
 Data: 12/04/2018 ( Total R$ 1.010,72 )
   0000918/2018 0001259/2018 OriginalOrcamentario10 - Secretaria Municipal de Saude2.042 - Manutencao das Atividades do Depto de SaudeR$ 533,76
   0000919/2018 0001257/2018 OriginalOrcamentario10 - Secretaria Municipal de Saude2.042 - Manutencao das Atividades do Depto de SaudeR$ 90,00
   0000917/2018 0001256/2018 OriginalOrcamentario10 - Secretaria Municipal de Saude2.042 - Manutencao das Atividades do Depto de SaudeR$ 386,96
         Total R$ 1.010,72
Total R$ 1.010,72
 Data: 26/03/2018 ( Total R$ 796,94 )
   0000866/2018 0001090/2018 OriginalOrcamentario02 - Secretaria Municipal de Administracao e Financas2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e FinancasR$ 90,00
   0000865/2018 0001089/2018 OriginalOrcamentario02 - Secretaria Municipal de Administracao e Financas2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e FinancasR$ 383,74
   0000867/2018 0001088/2018 OriginalOrcamentario15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 323,20
         Total R$ 796,94
Total R$ 796,94
 Data: 07/02/2018 ( Total R$ 2.492,81 ) (Continua na próxima página)
   0000217/2018 0000396/2018 OriginalOrcamentario14 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.067 - Manutencao do Conselho TutelarR$ 127,83
   0000215/2018 0000395/2018 OriginalOrcamentario02 - Secretaria Municipal de Administracao e Financas2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e FinancasR$ 45,00
   0000214/2018 0000394/2018 OriginalOrcamentario02 - Secretaria Municipal de Administracao e Financas2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e FinancasR$ 154,97
   0000246/2018 0000393/2018 OriginalOrcamentario03 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo2.015 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de ObrasR$ 140,16
   0000242/2018 0000392/2018 OriginalOrcamentario03 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo2.015 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de ObrasR$ 566,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 6.114,61 )
  06/04/2021000072/202102 - COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINOTERMINO DE PRAZOR$ 6.114,61
        Total R$ 6.114,61
Total R$ 6.114,61
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS