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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 22.762,00 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 16/03/2023 ( Total R$ 600,00 ) |
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0000866/2023
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0000776/2023
| Original | Orcamentario | 02 - Departamento Municipal de Administracao e Financas | 2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e Financas | R$ 300,00 |
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0000456/2023
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0000761/2023
| Original | Orcamentario | 16 - Fundo Municipal de Assistencia Social | 2.070 - Manutencao dos Programas do FNAS | R$ 300,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 600,00
Total R$ 600,00 |
| | | Data: 12/01/2022 ( Total R$ 1.252,00 ) |
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0004344/2021
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0000020/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 15 - Transferencias do FNAS / Convenios | 2.070 - Manutencao dos Programas do FNAS | R$ 344,00 |
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0004343/2021
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0000019/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 15 - Transferencias do FNAS / Convenios | 2.070 - Manutencao dos Programas do FNAS | R$ 548,00 |
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0004186/2021
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0000018/2022
| Original | Restos a Pagar Processados | 15 - Transferencias do FNAS / Convenios | 2.070 - Manutencao dos Programas do FNAS | R$ 360,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.252,00
Total R$ 1.252,00 |
| | | Data: 04/10/2021 ( Total R$ 90,00 ) |
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0001388/2021
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0004710/2021
| Original | Orcamentario | 10 - Secretaria Municipal de Saude | 2.042 - Manutencao das Atividades do Depto de Saude | R$ 90,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 90,00
Total R$ 90,00 |
| | | Data: 26/08/2020 ( Total R$ 120,00 ) |
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0000640/2020
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0003379/2020
| Original | Orcamentario | 12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude | 2.062 - Manutencao da Epidemiologia e Controle de Zoonozes (SUS) | R$ 120,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 120,00
Total R$ 120,00 |
| | | Data: 13/05/2020 ( Total R$ 120,00 ) |
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0000678/2020
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0001892/2020
| Original | Orcamentario | 15 - Transferencias do FNAS / Convenios | 2.070 - Manutencao dos Programas do FNAS | R$ 120,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 120,00
Total R$ 120,00 |
| | | Data: 02/03/2020 ( Total R$ 500,00 ) |
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0004441/2019
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0000703/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 02 - Secretaria Municipal de Administracao e Financas | 2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e Financas | R$ 500,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 500,00
Total R$ 500,00 |
| | | Data: 24/01/2020 ( Total R$ 1.200,00 ) |
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0004419/2019
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0000129/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 05 - Secretaria Mun. de Educacao, Cult., Esp., Lazer e Turismo | 2.025 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de Educacao 25 | R$ 1.200,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.200,00
Total R$ 1.200,00 |
| | | Data: 13/12/2019 ( Total R$ 710,00 ) |
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0003891/2019
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0005063/2019
| Original | Orcamentario | 09 - Transferencias do FNDE/Convenios Educacao | 2.031 - Manutencao de Escolas Municipais - QSE | R$ 710,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 710,00
Total R$ 710,00 |