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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Vargem Alegre - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 472.163,91 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/08/2019 ( Total R$ 110.620,00 )
   0001736/2019 Original12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude1.030 - Investimentos na Saude Publica - SUSR$ 29.400,00
   0001734/2019 Original12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude1.030 - Investimentos na Saude Publica - SUSR$ 16.300,00
   0001733/2019 Original12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude1.030 - Investimentos na Saude Publica - SUSR$ 3.040,00
   0001732/2019 Original12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude1.030 - Investimentos na Saude Publica - SUSR$ 20.140,00
   0001731/2019 Original12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude1.030 - Investimentos na Saude Publica - SUSR$ 7.500,00
   0001730/2019 Original12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude1.030 - Investimentos na Saude Publica - SUSR$ 17.050,00
   0001729/2019 Original12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude1.030 - Investimentos na Saude Publica - SUSR$ 17.190,00
       Total R$ 110.620,00
Total R$ 110.620,00
 Data: 25/03/2019 ( Total R$ 2.500,00 )
   0000844/2019 Original02 - Secretaria Municipal de Administracao e Financas1.003 - Aquisicao de Equipamentos, Veiculos e Material PermanenteR$ 2.500,00
       Total R$ 2.500,00
Total R$ 2.500,00
 Data: 22/03/2019 ( Total R$ 9.768,24 )
   0000812/2019 Original15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 1.819,17
   0000811/2019 Original10 - Secretaria Municipal de Saude2.042 - Manutencao das Atividades do Depto de SaudeR$ 1.531,43
   0000810/2019 Original02 - Secretaria Municipal de Administracao e Financas2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e FinancasR$ 2.608,15
   0000809/2019 Original09 - Transferencias do FNDE/Convenios Educacao2.031 - Manutencao de Escolas Municipais - QSER$ 1.254,42
   0000808/2019 Original09 - Transferencias do FNDE/Convenios Educacao2.031 - Manutencao de Escolas Municipais - QSER$ 1.793,42
   0000807/2019 Original05 - Secretaria Mun. de Educacao, Cult., Esp., Lazer e Turismo2.025 - Manutencao das Atividades do Depto Municipal de Educacao 25R$ 761,65
       Total R$ 9.768,24
Total R$ 9.768,24
 Data: 01/03/2019 ( Total R$ 3.343,50 ) (Continua na próxima página)
   0000661/2019 Original02 - Secretaria Municipal de Administracao e Financas2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e FinancasR$ 115,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 425.005,91 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/12/2019 ( Total -R$ 1.288,00 )
   0002123/2018 0000915/2019 Anulacao02 - Secretaria Municipal de Administracao e Financas2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e Financas-R$ 89,00
   0002013/2018 0003592/2019 Anulacao15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNAS-R$ 1.199,00
        Total -R$ 1.288,00
Total -R$ 1.288,00
 Data: 25/11/2019 ( Total R$ 7.500,00 )
   0001731/2019 0003911/2019 Original12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude1.030 - Investimentos na Saude Publica - SUSR$ 7.500,00
        Total R$ 7.500,00
Total R$ 7.500,00
 Data: 30/10/2019 ( Total R$ 21.339,00 )
   0001732/2019 0003650/2019 Original12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude1.030 - Investimentos na Saude Publica - SUSR$ 20.140,00
   0002013/2018 0003592/2019 Original15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 1.199,00
        Total R$ 21.339,00
Total R$ 21.339,00
 Data: 16/10/2019 ( Total R$ 3.228,00 )
   0000660/2019 0003334/2019 Original02 - Secretaria Municipal de Administracao e Financas1.003 - Aquisicao de Equipamentos, Veiculos e Material PermanenteR$ 3.228,00
        Total R$ 3.228,00
Total R$ 3.228,00
 Data: 02/10/2019 ( Total R$ 17.190,00 )
   0001729/2019 0003176/2019 Original12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude1.030 - Investimentos na Saude Publica - SUSR$ 17.190,00
        Total R$ 17.190,00
Total R$ 17.190,00
 Data: 29/08/2019 ( Total R$ 31.900,00 )
   0001736/2019 0002724/2019 Original12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude1.030 - Investimentos na Saude Publica - SUSR$ 29.400,00
   0000844/2019 0002706/2019 Original02 - Secretaria Municipal de Administracao e Financas1.003 - Aquisicao de Equipamentos, Veiculos e Material PermanenteR$ 2.500,00
        Total R$ 31.900,00
Total R$ 31.900,00
 Data: 30/04/2019 ( Total R$ 9.768,24 ) (Continua na próxima página)
   0000812/2019 0001294/2019 Original15 - Transferencias do FNAS / Convenios2.070 - Manutencao dos Programas do FNASR$ 1.819,17
   0000811/2019 0001288/2019 Original10 - Secretaria Municipal de Saude2.042 - Manutencao das Atividades do Depto de SaudeR$ 1.531,43
   0000810/2019 0001287/2019 Original02 - Secretaria Municipal de Administracao e Financas2.009 - Manutencao das Atividades do Depto. Municipal de Administracao e FinancasR$ 2.608,15
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 397.967,23 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/12/2019 ( Total R$ 7.500,00 )
   0003911/2019 0004898/2019 OriginalOrcamentario12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude1.030 - Investimentos na Saude Publica - SUSR$ 7.500,00
         Total R$ 7.500,00
Total R$ 7.500,00
 Data: 13/11/2019 ( Total R$ 20.140,00 )
   0003650/2019 0004097/2019 OriginalOrcamentario12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude1.030 - Investimentos na Saude Publica - SUSR$ 20.140,00
         Total R$ 20.140,00
Total R$ 20.140,00
 Data: 14/10/2019 ( Total R$ 17.190,00 )
   0003176/2019 0003743/2019 OriginalOrcamentario12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude1.030 - Investimentos na Saude Publica - SUSR$ 17.190,00
         Total R$ 17.190,00
Total R$ 17.190,00
 Data: 09/09/2019 ( Total R$ 31.900,00 )
   0002706/2019 0003742/2019 OriginalOrcamentario02 - Secretaria Municipal de Administracao e Financas1.003 - Aquisicao de Equipamentos, Veiculos e Material PermanenteR$ 2.500,00
   0002724/2019 0003741/2019 OriginalOrcamentario12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude1.030 - Investimentos na Saude Publica - SUSR$ 29.400,00
         Total R$ 31.900,00
Total R$ 31.900,00
 Data: 14/05/2019 ( Total R$ 3.047,84 )
   0001281/2019 0001553/2019 OriginalOrcamentario09 - Transferencias do FNDE/Convenios Educacao2.031 - Manutencao de Escolas Municipais - QSER$ 1.793,42
   0001284/2019 0001552/2019 OriginalOrcamentario09 - Transferencias do FNDE/Convenios Educacao2.031 - Manutencao de Escolas Municipais - QSER$ 1.254,42
         Total R$ 3.047,84
Total R$ 3.047,84
 Data: 16/04/2019 ( Total R$ 4.428,25 )
   0000899/2019 0001172/2019 OriginalOrcamentario09 - Transferencias do FNDE/Convenios Educacao2.031 - Manutencao de Escolas Municipais - QSER$ 1.918,96
   0000898/2019 0001171/2019 OriginalOrcamentario09 - Transferencias do FNDE/Convenios Educacao2.031 - Manutencao de Escolas Municipais - QSER$ 1.405,65
   0000912/2019 0001168/2019 OriginalOrcamentario12 - Transferencias do SUS / Convenios Saude2.086 - Manutencao das Atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia(NASF)R$ 1.103,64
         Total R$ 4.428,25
Total R$ 4.428,25
 Data: 13/03/2019 ( Total R$ 5.832,18 )
   0000820/2019 0001062/2019 OriginalOrcamentario09 - Transferencias do FNDE/Convenios Educacao2.100 - Manutencao de Escolas Municipais - FNDER$ 5.832,18
         Total R$ 5.832,18
Total R$ 5.832,18
 Data: 12/03/2019 ( Total R$ 10.432,98 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE ( Total R$ 478.349,00 )
  11/10/2018000027/201802 - COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 135.070,00
  24/05/2018000017/201802 - COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO MOVEIS, COMPUTADORAS, EQUIPAMENTOS E ELTRODOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 326.565,00
  01/10/2014000163/201402 - COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIO E ELETRODOMESTICO PARA UBS LOCALIZADA NA RUA MANOEL INACIO DE OLIVEIRA 803 CENTRO VARGEM ALEGRE (MG)TERMINO DE PRAZOR$ 2.261,00
  18/11/2013000252/201302 - COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE MOBILIARIO, ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS. (RECURSO FUNDEB).TERMINO DE PRAZOR$ 12.978,00
  14/10/2013000235/201302 - COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE MOBILIARIO, ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS, MICROCOMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.TERMINO DE PRAZOR$ 1.475,00
        Total R$ 478.349,00
Total R$ 478.349,00
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